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关于开展内控测试工作的通知.docxVIP

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    关于开展内控测试工作的通知 各有关单位： 根据总部要求及公司内控管理工作安排，请各单位按 时开展二季度测试工作，具体事项通知如下： 一、测试目的：测试内控制度设计和运行的有效性， 及时发现、防范公司生产经营中存在和可能面临的风险， 规范经营管理行为，提高经营效率和效果。 二、 测试依据：2019年版《XX公司内部控制实施细 则》及相关制度。 三、 测试时间：2020年X月X日-2020年X月X日； 测试业务区间为 2020年X月-2020年X月。 四、 测试要求： 1 、请各单位相关人员，根据控制点的描述以及检查步 骤与方法的要求，采用抽样测试、实地查验、对比分析等 检查方法，对抽样样本进行检

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