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不合格管理过程检查表 不合格管理过程检查表 PAGE / NUMPAGES 不合格管理过程检查表 不合格管理过程检查表 过程名称： 受审察过程负责人确认： 内审员： 审察日期： 不合格管理过程 审察依据： IATF16949 ： 2016 标准、本组织系统文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过程中心：不合格检验的授权；不合格评审和办理；可疑资料或产评论审和办理；不合格品和可疑物料隔断规定；对不合格品的返工 / 返修；返工 / 返修后重检抽样规定；让 步接受；不合格解析改进 过 程  过程方法：不合格控制程序、检验和试验控制程序、纠正 / 预防管理程序、表记及可追想性管理程序、检验指导书 过程资源：不合格标示、不合格存放框架、不合格地域 乌 过程执行：生产现场（绞线、押出、线束 ） 、库房（原资料、成品） 、品管部、技术部 龟 过程指标：不合格品办理达成率 100%、返工产品一次交检合格率为 100% 图 过程输入：进料不合格品、制程不合格品、成品不合格品、客退不合格品、过期库存品及可疑品 过程输出：质量异常通知单、制程异常通知单、纠正预防措施表、报废单 检 查 方 法 检查结果记录 管理系统检查项目 提 问 文件 现场 审察地点 查阅 检查 1、不合格检验的授权 1、所有的不合格品可否均经过了品检员的检 √ √各 QC检验点 验？各制程品检员对自己地域的产品检验鉴识