内部技术文件管理流程图.docxVIP

编号 流程步骤 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 01 文件拟稿 拟稿人 拟稿人初步拟定文件内容，如对劳务队伍的通知、内部管理制度、文件作废等方面。拟稿人一般为资料员、技术员或技术主管、工程部长等。 《内部技术文件》 02 文件核稿 工程部长 工程部长对文件初稿进行核准、校订，确保文件内容无误。 03 审核 项目总工 【C01】 项目总工对文件内容及合理性进行审核，审核通过发送至下一环节，审核不通过（对于不合理的或无意义的文件）可以返回上一环节“02”进行修改或终止审批流程。 04 审批 项目经理 【C02】 项目经理对文件进行审批。审核通过发送至下一环节，审核不通过可以返回上一环节“03”进行修改或终止审批流程。 05 文件下发 办公室相关负责人 办公室文件处理人对文件进行下发。（该过程可在系统中不进行体现） 06 文件归卷，更新文件清单 资料员 资料员对办公室下发的内部技术文件进行归卷，并更新有效文件清单或作废文件清单。 《内部技术文件清单》（有效文件清单）； 《内部技术文件清单》（作废文件清单）