内控实施方案内控实施方案.pdfVIP

          【工作计划】 【工作计划】          实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等 实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等 做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。今天为大 做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，是应用写作的一种文体。今天为大     家精心准备了内控实施方案 内控实施方案希望对大家有所帮助! 家精心准备了内控实施方案 内控实施方案希望对大家有所帮助!                   内控实施方案 内控实施方案 内控实施方案 内控实施方案          为促进我省《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施 ，提高单位 为促进我省《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施 ，提高单位   管理水平，规范财经秩序，建设服务型机关结合我单位实际，制定本工作方案。  管理水平，规范财经秩序，建设服务型机关结合我单位实际，制定本工作方案。            一、指导思想  一、指导思想          坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以 坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以 科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制 科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制   衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。  衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。            二、工作目标  二、工作目标          通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识 ， 通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识 ， 从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位 (部门) 从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位 (部门) 经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和 经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和   预防腐败，提高公共服务的质量和效率。  预防腐败，提高公共服务的质量和效率。            三、实施步骤及工作内容  三、实施步骤及工作内容          (一)组织准备阶段(2018 年 4 月) (一)组织准备阶段(2018 年 4 月)          成立内部控制建设工作领导小组，建立内部控制工作协调机构，拟定工作方 成立内部控制建设工作领导小组，建立内部控制工作协调机构，拟定工作方 案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控 案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控   文化，为贯彻实施内控规范营造良好氛围。  文化，为贯彻实施内控规范营造良好氛围。          (二)推进落实阶段(2018 年 5 月-9 月) (二)推进落实阶段(2018 年 5 月-9 月)          认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险，修改程序，完善流程， 认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险