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退货货作业流程 退货货作业流程 退货货作业流程 目 录 1. 目的 .....................................................................................................???????????..2 2. 适用范 .2 ........ 3. 适用 象 2 4. 相关文件 2 5. 3 6. 有名 ................................................................................................................................ 3.5 7. 流程 5 8. 程序内容 5 9. 附件 5 退换货作业流程 目的 规范企业产品退货手续。 适用范围 产质量量原因退货的 ;产品因包装存在问题退货的 ;产品数量、规格改正退货的 ;产品样本使用达成退后货的。 适用对象 资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料 相关文件 4.1 《不合格品控制程序》 4.5 《库房管理方法》 权责 5.1. 主办单位及职责 5.1.1. 资材部 库房课兼备退换货 5.1.1.1. 依照品管工程判断的制造退库原资料不良品办理退换货流程 5.1.1.2. 依照鉴定退货数量打印原资料退退单据，并交品管工程和采买、财务部门确认 5.1.1.3. 配合采买作业﹐协助办理实物和 ERP的退换货出厂作业 5.2. 协办单位 5.2.1. 品管工程部 5.2.1.1. 协助判断原资料不良及供应证明资料 5.2.1.2. 鉴定不良及退货厂家 品名 规格 数量等 5.2.1.3. 协助供应供应商异常联系单 5.2.2. 资材部生物管 5.2.2.1. 协助确认物料的需求计划。 采买部 5.2.3.1. 协助与供应商确认退换货事宜 5.2.3.2. 协助将供应商异常联系单传真给供应商并要求回复改进措施 财务部 5.2.10.2. 协助立帐及付款 相关动作 。 专有名词 IQC: Incoming Quality Control ( 进料质量管制 ) IPQC: In-Process Quality Control( 制程质量管制 ) PO: Purchase Order( 采买订单 ) ERP: Enterprise Resource Planning( 企业资源计划 ) QC: Quality Control( 质量管制 ) 流程图 7.1 来料不良退换货作业流程 7.2 制程原材不良退换货作业流程 程序内容 8.1 来料不良退换货作业流程 8.1.1 库房物料查收作业 库房人员依采买或生物管供应的每日到货明细安排收料 材想到厂后由采买或保安人员确认为我企业到货之资料再通知库房 由库房安排人员接收资料并安排司机将货车停放在指定收货地域内 库房人员依照每日收货明细确认资料可否在收料清单内，如不是， 请采买安排人员办理。如在收料清单中，请参照（见 《库房管理方法》（）之 5.1 物料查收入库保存） 对于不吻合要求和标准的供应商以及产品库房有权直接拒收并交采置办理 8.2 退换货需求 库房确认达成后将 查收单（）或查收入库单（）交于品管安排检验动作 品管依《不合格品控制程序》对原物料进行检验 发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求 由品管单位对批次不良原物料检测结果通知库房、采买、生管单位 品管在通知原物料不良的同时供应《供应商异常联系单》 （）和不良照片给采买部门， 由采买部门依照生管交货计划安排并协调可否需要进行退换货需求或 特采使用（详尽见品管部《特采作业程序》 （） 采买部门在接到品管部门供应的《供应商异常联系单》 （）和退货需求后，第一时间与供应商联系，协调退货或换货事宜 生管单位依照生产排程计划与物料需求计划进行统计解析， 并作出最快的退货、 换货、 特采需求给采买部门，请采买与供应商联系确认出新的交期 采买与供应商协商后，将退货、换货需求反响给库房部门，由库房部安排办理退货换的实物与帐面上的动作 8.3 来料不良退换货作业流程 未经品管确认前，仓管人员依库房查收作业规定确认不符标准和要求直接作退货办理 经品管判断不吻合艾德检验标准并经采买和供应商协调后，直接做退换货办理 IQC 检验不合格的原物料，需先安排在退货区，由采买排一致安排供应商或快递等方 式进行拖走和交换的动作 退货区只供应暂放，由库房人员看守，采买负责，最长不得高出 3 天，每高出一天按 退换货物料金额的 5% ，收取保存花销 库房人员在确认退换货需求后，将放入 ERP 系统中待验仓的对应原物料按退换货数 量