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CDC-GS-037-2014
内部审核不符合项报告及纠正措施表
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受审核部门 部门负责人
内审员 审核日期
不符合事实
不符合准则的条款
不符合项类型不符合性质 内审员
责任部门负责人：
□文件性 □实施性 □效果性
□严重不符合项 □一般不符合项
日期日期
不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间
1、 原因分析
2、 纠正
3、 整改于
部门负责人
日前完成
日期
内审员确认
日期
纠正措施计划批准：
质里负责人： 日期：
纠正、纠正措施完成情况
精品
精品
责任部门负责人
日期
纠正、纠正措施验证
内审员
日期
内审组长
质里负责人
日期
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