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品牌引进流程 一、目的 此流程设置的重点是为了增强合同文本的重要性、严谨性、原则性，加强合同文本的规范性、完整性。 二、涉及人员及职责 1、采购部：主要负责和供应商进行谈判，对合同所有条款进行审核申报。合同签定后负责及时在系统中进行录入。 2、财务部：按固定的合同内容、政策标准及商品引进报告等对合同进行审核，重点是是否符合标准、和涉及财务类的相关条款。合同签定后负责及时在系统中审核、执行、并保管合同原件一份。 三、具体流程（流程及相关说明） （一）流程图 （二）相关说明 1、采购部长/主管根据统一要求（详见《商品引进流程》）与供应商进行相关内容的洽谈。 2、洽谈完毕后，将符合招商条件的品牌详细填写《商品引进报告》、《合同审批表》，并提交采购部经理审批；将不符合招商条件品牌的有关资料及洽谈经过由计划员建档。 3、采购部经理审批招商人员上报的《商品引进报告》、《合同审批表》，符合要求的品牌交财务部经理审批，提交分管副总审批；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。 4、分管副总审批由采购部上报的《商品引进报告》、《合同审批表》，符合要求的品牌提交总经理审批；不符合要求的品牌签明处理意见后退回。针对提出的处理意见，采购部长/主管应及时与供应商进行沟通，再次洽谈。 5、总经理对《商品引进报告》、《合同审批表》进行审核，符合条件