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本文中的所有信息归金威源公司所有，未经允许，不得外传 第 PAGE14 / 14页 本文中的所有信息归金威源公司所有，未经允许，不得外传 第 PAGE1 / 14页 供应商现场评估表 供应商名称： 审核时间： 评分细则 评估得分概况 序号 得分要素（若无要求，请以N/A标识） 满分 得分 权重(%) 最低要求分(%) 实际得分(%) 01. 管理职责 32 5 1.5 02. 培训系统 52 8 2.1 03. 文件的控制与管理 36 8 2.4 04. 工程技术支持 44 10 2.4 05. 供应商及协力厂的管理 44 8 2.4 06. 生产和测试设备、夹具的维护和管理 92 10 2.4 07. 原材料仓库的管理（★） 48 7 2.1 08. 来料质量控制（★） 80 9 2.7 09. 生产过程及质量控制（★） 64 9 2.7 10. 成品质量控制（★） 36 8 2.4 11. 成品的包装、存储与出货（★） 32 6 1.5 12. 客户投诉及满意度管理 28 7 1.5 13. 总体 12 5 1.5 备注：实际得分=（得分/满分）*权重 Remark: Actual Score = (Score/Full Score)*Weight 最终总得分(%) Final Total Score 备注：质量体系审核包括全部13个模块，重要工序审核只是审核有“★”标识的模块。 评分标准 项目 评 审 内 容 文件具备 （Document） 文件的完善 （Perfect） 文件的执行及有效性 （质量记录及有效性） （Record） 执行的连续性及有效性（质量记录的连续性及有效性） （Continuity） 满分 1 1 1 1 评分细则 Scoring Rules 得分类别 0 0.5 1 得分要素 文件具备（D）Document 薄弱 较差 满意 文件的完善（P）Perfect 薄弱 较差 满意 文件的执行及有效性（有效的质量记录）（R）Record 薄弱 较差 满意 执行的连续性及有效性（有效质量记录的连 续性）（C）Continuity 薄弱 较差 满意 现场审核条款 审 查 清 单 (请将每项得分在各得分要素中标示) 管理职责 得分要素 (若无要求,则‵N/A′标示) (N/A:Not Available) 得分 序号 描述 D P R C 01. 组织结构及职责和权限 02. 管理者代表（任命、职责等） 03. 质量方针（制定、宣贯、沟通） 04. 质量目标（制定、达成） 05. 质量体系内审（计划、实施、改进） 06. 质量体系外审（计划、实施、改进） 07. 公司级质量例会 08. 管理评审 评估项目: 管理职责 此项目得分: 备注： 审核人员签字/日期：  培训系统 得分要素 (若无要求,则‵N/A′标示) (N/A:Not Available) 得分 序号 描述 D P R C 01. 新员工入厂培训 02. 新员工部门培训 03. 新员工上岗培训或转岗 04. 员工在职培训 05. 特殊岗位培训及考核 06. 质量方针、质量目标的培训 07. 针对全体员工质量基础知识的培训 08. SPC、FMEA、6-Sigma等质量专项培训 09. 内审员的培训及资格认证 10. ESD培训 11. 新产品导入培训 12. 内校员的培训及内校资格考核 13. 新文件的培训 评估项目:培训系统 此项目得分: 备注: 审核人员签字/日期： 文件的控制与管理 得分要素 (若无要求,则‵N/A′标示) (N/A:Not Available) 得分 序号 描述 D P R C 01. 内部文件的编号控制与管理. 02. 内部文件的版本控制与管理. 03. 内部文件的台帐控制与管理. 04. 内部文件的评审及审批控制与管理 05. 内部文件的发行控制与管理. 06. 内部文件的回收控制与管理. 07. 内部文件的保存与报废的控制与管理 08. 外来文件的发放控制与管理. 09. 外来文件的保存与报废的控制与管理 评估项目:文件的控制与管理 此项目得分: 备注: 审核人员签字/日期： 工程技术支持 得分要素 (若无要求,则‵N/A′标示) (N/A:Not Available) 得分 序号 描述 D P R C 01. 工程技术人员资格（要求与实际） 02. 生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程并例行化实施 03. PCN（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工