ZZHK00-GL1503A-2013物资采购系统合同审查、审批流程.docVIP

PAGE0 / NUMPAGES3第 PAGE 0 页 共 2页 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 物资管理系统合同签订流程 ZZHK00/GL1503A-2013 受控状态： 分发编号： 2013年6月20日起实施。 注：所有文件都会被修订，非受控文件持有者可寻求使用最新有效版本。下载文件为非受控文件，用后请销毁。如需持有，请向人力资源部申请带有“受控”标识及“分发编号”的受控文件。 PAGE1 / NUMPAGES3第 PAGE 1 页 共 2页 物资管理系统合同签订流程 1．目的 简化审批流程，既符合《合同管理制度》要求，又提高工作效率。 2．适用范围 本流程适用于纳入物资采购系统管理物资采购合同的签订。 3．职责 3.1法审部是公司合同管理部门，负责制定合同标准文本，审查合同及签订流程，保管合同专用章。 3.2采购及外协部物资的招标采购，组织采购物资价格的确定。 3.3财务部负责采购价格的复核及确认。 4.工作流程 4.1每年初，法审部根据当年公司管理要求修订《采购合同》标准文本，由综合管理部信息室导入物资管理信息系统。 4.2采购及外协部根据生产经营需要，按照《供应商控制程序》和《采购管理程序》的要求，确定配套件及原材料、辅料等供应商，通过招标、比价、议价等采购形式，组织相关单位确定采购物资价格，并填写《物资定价会签意见表》。 4.3采购及外协部将经过价格会签审批的采购物资有关信息输入物资采购系统，经审核后，打印出《采购合同》。 4.4采购部持有效的《采购合同》及《物资定价会签意见表》到法审部，合同管理员核对表《物资定价会签意见表》与《采购合同》及物资管理系统电子合同后，加盖合同专用章。对多页合同，须加盖骑缝章。 4.5《采购合同》法审部保留一份，一份由采购及外协部保存于供应商档案中，并交供应商规定份数。对当年初次签订《采购合同》的供应商，采购及外协部应同时与其签订《采购协议》，并将《采购协议》保存于供应商档案中。 4.6法审部应将盖章的合同登记台账。 5．相关文件 《合同管理制度》 6．记录 记录名称 记录编号 填写部门 保存地点 保存期限 采购合同 JL0011007 采购及外协部 法审部 采购及外协部 长期 采购协议 JL0011006 采购及外协部 采购及外协部 长期 物资定价会签意见表 JL001101 采购及外协部 相关部门 采购及外协部 财务部 长期 PAGE2 / NUMPAGES3第 PAGE 2 页 共 2页 7. 修改记录 序 号 更改申请单 编 号 修改日期 实施日期 修改内容 修改人 年 月 日 年 月 日 共几处 所在页码 9. 编制信息 编制/日期 审核/日期 批准/日期 韩东2013－6－10 庞慧2013－6－10 孙国彬2013－6－13 会 签 部门 签字/日期 部门 签字/日期 财务部 张斌2013-6-13 采购及外协部 杨宏浩2013-6-13 人力资源部 庞慧2013-6-10 注：合同范本有风险，使用需谨慎，法律是经验性极强的领域，范本无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用，谢谢您的关注！