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《数据修改管理制度》 第一节 总 则 1、目的 为规范数据操作管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破 坏的风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司内的后台数据导入、修改以及提取相关问题的处理流 程。 3、职责 3.1 计划管理部是主要归口部门，其中计划管理部 IT 人员负责公司应 用系统的后台数据导入、修改以及提取等事项。 3.2 各个部门可根据部门的需要，或业务方面的需要，对系统提出要 求。 3.3 数据操作（包括数据导入、修改和提取）的审批权限：数据导入、 修改或提取由提出需求部门的部门经理审核、批准，计划管理部 IT 负责人 复核。 4. 数据导入和修改 4.1 数据导入指应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环 境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《批处理管理 制度》中的相关内容。 4.2 数据修改指应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据 库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变 更。 4.3 数据导入 / 修改必须遵循统一的数据导入 /修改申请流程，具体流程参见 《数据导入/ 修改流程》 （附件一）。任何人不得在未经授权的情况下对 应用系统数据库进行数据导入 /修改的操作。 4.4 数据导入 / 修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承 担。数据导入 /修改操作只能由 IT 负责人指定的人员或第三方服务商执 行，导入 /修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。 4.5 数据库中的数据操作日志、 《数据导入/ 修改 /提取申请表》 （附件四）、 《数据导入/ 修改/ 提取汇总表》 （附件五）须保存三年。 IT 负责人每半年 委派人员将数据操作日志、 《数据导入/ 修改/ 提取申请表》和《数据导入 /修改 /提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入 / 修改均经过了有效的 审批以及数据导入 / 修改是准确的。 5. 数据提取和发放 第一条 数据提取只应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从 后台数据库中进行的提取。 第二条 数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据 提取流程》 （附件二）。任何人不得在未经授权的情况下对应用 系统数据库进行提取和发放操作。 第三条 数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员 承担。数据提取的操作只能由 IT 负责人指定的人员或第三方服 务商进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人 员。 第四条 数据库中的数据操作日志、 《数据导入/修改 /提取申请表》 （附件 四）和《数据导入 / 修改 /提取汇总表》 （附件五）须保留三年。 IT 负责人每半年委派人员将数据操作日志、 《数据导入/修改 / 提 取申请表》和《数据导入 /修改 /提取汇总表》进行核对，确保所 有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。 第五条 IT 负责人或 IT 负责人指定的人员只能把提取出的数据发放给申 请人，不能发放给其他人员