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追加经费预算报告
卫生局:
财政局:
基本药物制度工作启动以来, 我院在县卫生局、 县财政局的领导
下,稳步推进医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补
充药物目录、药品零差率制度,认真落实药品网上阳光采购,建立健
全药物采购监督管理机制。财务上,严格按照“ 2019 年剑阁县部门
预算方案”进行财务管理,实施 10 个月以来,经费严重不足、人员
不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加 2019 年度财政经费预算,
报告如下:
一、 基本情况
全乡 10 个行政村, 10 个村卫生站, 11 个乡村医生;医院现有在
职职工 11 人,退休职工 5 人,其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积
2019 余平方米,建筑面积 1800平方米,设有住院部、门诊部、预防
保健科、手术室、医技科( B 超、化验、放射、心电图、生化)等临
床科室,拥有 B 超工作站、全自动血球仪、 200X 光机、生物疼痛治
疗仪等医疗设备,开放床位 16 张。
2019 年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付 268988 元,其中
部门收入(任务) 219918 元,全年实际拨付 49070 元。
2019 年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付 268988 元,
其中工资福利支出(含村卫生站 7200 元)201956 元,商品和服
务支出 64663 元,对个人和家庭补助 2962 元。
二、 实际运行情况
1 、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入 44.5 万
元,其中:医疗收入 10 万元、药品收入 30 .4 万元,其他收入 4.1
万元(防保收入) 。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10
万元加财政实际拨付经费 4.9 万元,共计 14.9 万元。
2 、主要支出情况:经常性支出:全院人员工资( 2019 年剑阁县
部门预算方案)全年 20 万元,不含节假日补助;村卫生站补助 0.7
万元;上缴养老、医疗保险 3.3 万元;水电费 2.8 万元;差旅接待
生活费用 3.8 万元;网络、办公电话费用 0.6 万元;各类耗材印刷
打印费 1.3 万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用 2.6 万元;
合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出:规范化建设 2.6
万元,中医工作 1.9 万元,灾后重建项目实施费用 3 .8 万元。医院
全年实际支出 47.4 万元,存在缺口 32.5 万元。
三、 存在的问题
随着国家基本药物制度、药品零差率制度、 2019 年剑阁县部门
预算方案的深入推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医
院使用的资金
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