红酒商业计划书.docx

红酒商业计划书.doc 红酒商业计划书.doc 红酒商业计划书.doc “中国的世界级红酒” 商业计划 新天国际葡萄酒业有限公司 All rights reserved 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密 商业计划书 Suntime Business Plan(Version2.0) 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划书 [ 第一版时间： 2005 年 10 月 20 日 ] [ 电话号码 ] +86-991 888 1607 ， +86-21 6875 3300 [ 传真机号码 ] +86-991 886 6078 ， +86-21 6876 6572 [ 地点 ] 新疆乌鲁木齐红山路 40 号 / 上海浦东新区福山路 450 号 [ 网址 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所波及的内容和资料只限于已签订投资意愿的投资者使用。收到本计划书后，收件人应马上确认，并恪守以下的规定： 1） 若收件人不希望涉及本计划书所述项目，请按上述地点赶快将本计划书完好退回； 2） 在没有获得新天国际葡萄酒业有限公司的书面赞同前，收件人不得将本计划书所有和 /或部分地 予以复制、传达给别人、影印、泄漏或分布给别人； 3） 应当像对待贵公司的机密资料同样的态度对待本计划书所供应的所有机密资料。 本商业计划书不行用作销售报价使用，也不行用作购置时的报价使用。 商业计划编号： STBP-200510-2.0-( ) 授方： 公司： 署名： 日期： Copyright 2005 Suntime brewery Co..,Ltd Version 2.0 1 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密 目 录 第一章 纲要 3 第二章 公司介绍 4 一、主旨（任务） 4 二、公司简介 4 三、种植基地 8 四、公司管理 14 五、知识产权 20 六、财务剖析 22 第三章 中国葡萄酒市场与行业概略 24 一、市场及行业现状 24 二、行业成长性剖析 26 三、市场细分 28 四、行业投资价值 34 五、家产链条 35 六、家产政策 36 第四章 竞争性剖析 38 一、市场竞争综述 38 二、竞争者剖析 40 三、竞争模式剖析 43 四、主要财务数据比较 45 第五章 公司战略 46 一、机会与挑战 46 二、优势与劣势 46 三、市场战略 47 四、阶段目标 47 第六章 产品 48 一、产品规划 48 二、产品定义 49 三、产品种类 50 第七章 市场计划 53 一、市场整体策略 53 Copyright 2005 Suntime brewery Co..,Ltd Version 2.0 1 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密 二、地区市场策略 53 三、品牌策略 56 四、目标竞争敌手 59 五、目标花费群 60 六、直营策略 61 七、瓶酒窖藏计划 68 第八章 销售计划 69 一、整体目标 69 二、现饮渠道 70 三、商超渠道 74 四、直营渠道 78 五、原酒销售 80 六、其余市场 80 七、汇总结果 81 第九章 财务计划 82 一、预期收益表 82 二、预期现金流量表 84 三、资本需求计划 86 第十章 风险和对策剖析 87 一、自然灾祸 87 二、市场风险 87 三、财务风险 87 第十一章 附录 88 一、所获奖项 88 二、特意术语 89 三、中国酿酒葡萄产区 96 Copyright 2005 Suntime brewery Co..,Ltd Version 2.0 2 第一章 纲要 交易 新天国际葡萄酒业有限公司， 為中国以致亚洲产能最大的葡萄种植与 葡萄酒酿造商。 该公司计划私募筹资等值于 RMB 520 million 或更多资本增补运营 资本。该公司计划刊行公司一般股， 相当于公司增资股权稀释后 54% 的持股比率。 一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后 5%的份额， 其余 49%由新的投资者认购。该增资计划预期在 2005 年关结束。 刊行主体 新天国际葡萄酒业有限公司 投资主体 外国投资基金 估计结束时间 2005 年关 增资规模 RMB 473 million ，约 US$ 58.40 million 出让股权比率 49% 董事席位 所有席位的多半 退出方式 经由新加坡或香港公然上市或直接交易退出 回报预期 IRR 预期超出 60%. 投资主题 该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商， 有时机在未来成 为行业当先者。 投资于行业当先者的企图在於： 获取最大的行业收益 份额。 该公司拥有葡萄酒行业核心的家产链 —— 大规模的葡萄种植基地， 占 据和控制原产地酿酒葡萄原料。 該公司位于新疆的种植基地独到的天气、 水文和土壤条件和严