无有害物质管理程序最全版.pdfVIP

1．目的 为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。 2．范围 适用于我司制造的产品所包含的所有原 /辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以 及环境品质异常 （含客户端）的处理。 3．权责 3.1 管理组（无有害物质管理组，见附件一） 3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充 分性、 持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。 3.1.2 由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由 开发 部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。环境管理者代表负 责向公司最 高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持 管理组进行日常管 理工作。 3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、 目标经 公司最高管理者批准后执行。 3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户 等环境 管理物质的管理需求， “就高不就低 ”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时 更新，确保其充分、 持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进 行，每年两次） 。 3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》 3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物 质的管 理及监查评价。 3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。 3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。 3.2 业务：定期收集客户 HSF 管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。 3.3 采购： 3.3.1 依据公司内部 管制标准，贯彻执行 “绿色采购 ”原则，选择适当的供应商，并对其进行 HSF 管理。 3.3.2与供应商确定对此管制标准应尽的责任与义务，承诺不使用环境管理物质并签署《环保合 约》 3.3.3督促供应商进行环保管制及时提供相关检验报告（国家认可的实验室环境管理物质测试报 告，一般 一年一次，下同） /MSDS （ MSDS ，物质安全资料表，下同）等数据报告、资料。 3.3.4参与产品各项环境管理物质出现异常时的分析及处理。 3.4 开发： 3.4.1 以开发 “环保”产品和制造 “环保 ”产品为原则，并依照客户要求在产品规格书、图面等 技术文件中，标 识环境管理物质要求。 3.4.2在样品评估阶段落实各项环境管理物质的风险评估，包括环境管理物质的调查回复管理。新 材料和 新工艺产品要及时提交实验室测试。并在开发阶段落实各项环境管理物质的风险评估。 3.4.3参与产品各项环境管理物质出现环保异常时的分析及处理。 3.5 制造： 3.5.1生产过程中产品各项环境管理物质管理： 生产原材料、 辅材、设备 ,生产场地环境物质管 理、 标识等。 3.5.2进行设备、治具的验证（包含 4M1E 变更的环保确认） ,确保无重金属及其它环境管理物质 的污染。 3.5.3确保制造现场与产品相关物料、辅料已被公司《无有害物质控制标准》覆盖，不得随意添加 或使用 未受控物料、辅料。机台清机（模） ，需有环保确认和记录在《机台维修记录表》上。 3.5.4确保与各环境管理物质相关的在制品已实施严格的 LOT 登录，具备完整的追溯性。其废料 （含料头、 料柄、废品等）须遵守《产品标识与状态标识管理程序》管理，防止混料、误用和污染其它物料。 3.5.5产品各项环境管理物质出现环保异常时协助分析及处理。 3.6 品保： 3.6.1建立、推动和维护环境管理体系，做成无有害物质《内部审核表》并定期实施监查工作 (一般