风险管理计划.docxVIP

---------------------------- 风险管理计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程 识 别 出 的 产生的原因 风险后果 风险严重性 风险可能性 风险指数 风 险 等 控制措施 责 任 风险 级 部门 (对应各部门详见 (文字描述 ) (文字描述 ) (文字描述 ) ( 根据严重性等级从 (根据可能性等级从 (第 4 项乘第 5 (风险接收 ( 各 部 门制 括号内说明 ) 1-5 选择数值 ) 1-5 选择数值 ) 项的数值 ) 准则 ) 订填写 ) 人员操作失误 2 2 4 低 制订考核 车间 工 艺 执 行 产 品 质 量 不 制度 错误 操 作 人 员 未 经 培 符合要求 1 1 1 极低 持证上岗 车间 训或能力不够 故障未发现 1 2 2 极低 制订考核 车间 设 备 带 故 产 品 质 量 不 制度 障运行 故障未处理 符合要求 2 1 2 极低 制订考核 车间 生 产 制 造 过 程 制度 中的风险 使 用 原 材 料 超 过 2 2 4 低 制订考核 车间 不 合 格 原 保质期 产 品 质 量 不 制度 料使用 使 用 原 材 料 与 规 符合要求 1 1 1 极低 制订考核 车间 定材料不符 制度 检 验 不 到 位 人 员 责 任 心 不 到 不 合 格 产 品 4 2 8 低 制订考核 车间 不 合 格 产