茶舍茶楼茶馆股权众筹项目融资商业计划书整体运营方案.docxVIP

融资计划书 PAGE 1 2016年最新众筹项目商业计划书 Word 文档 任意编辑目 录 TOC \o 1-3 \h \u 一、名词释义 4 二、声明和承诺 4 三、众筹要素 5 四、众筹架构介绍 5 （一）发起人基本情况 5 （二）领投人基本情况 7 （三）新设有限合伙企业 8 五、项目的商业前景 8 （一）中国茶馆服务行业的现状 8 （二）茶舍的商业优势 9 1.突破传统的经营模式 9 2.地理优势 10 3.供应渠道优势 11 4.成本优势 11 六、募集方案 11 （一）众筹模式 11 1. 众筹流程 12 （二）众筹对象范围 13 1．众筹对象范围 13 2．认筹对象缴款安排 14 （三） 认筹标准 14 （四）认筹人回报 14 1.分红安排 14 2 获赠VIP金卡 14 （五）回购条款 15 1.回购权的行使主体 15 2.回购条件 15 3.回购价格及其确定原则 16 （六）回售条款 16 1.回售权的行使主体 16 2.回售条件 16 3.回售价格及其确定原则 16 （七）认筹额度及预计募集资金总额 17 （八）募集资金用途 17 （九）本次募集有关安排 18 1．对认筹人名单筛选的标准和依据 18 2．资金超募时的对应的安排 18 3．出现募集中止时的应急预案 19 4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 19 （十）认筹人的权益保障 20 1.XXX茶业股权质押担保 20 2.领投人承诺 20 3.合伙企业在中心进行托管 20 4.盈利预测 20 七、本次众筹的风险揭示 21 （一）项目风险 21 1.市场风险 21 2.财务风险 22 3.经营风险 22 （二）认筹人适当性标准 22 （三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 22 八、众筹发起人和财务顾问 23 （一）发起人 23 （二）财务顾问 23  一、名词释义 1.在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 2.茶舍或茶舍：XXXXXXX； 3.XXX茶业：指四川XXX茶业股份有限公司； 4.元、万元：指人民币元、人民币万元； 5.股份中心、中心、众筹平台： 6.领投人、中介机构、财务顾问： ； 二、声明和承诺 本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。四川荣辉投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书相关财务数据由四川荣辉投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”）使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。四川荣辉投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。 三、众筹要素 产品代码 15ZC001 简称 “茶舍”股权众筹 最低募集额度 总募集金额（300万元）的50% 封闭期 2年 四、众筹架构介绍 领投人发起人认筹人 领投人 发起人 认筹人 出资15万元出资285万元 出资15万元 出资285万元 实物出资（作价310万元）九仙茶舍 实物出资 （作价310万元） 九仙茶舍 九仙茶舍有限合伙 （一）发起人基本情况 本次众筹项目发起人，系茶舍投资人。 XXXX （三）新设有限合伙企业 新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下： 序号 认筹人名称 出资金额 （万元） 持股比例（%） 出资方式 1 XX 310 50.82% 实物资产 2 XXXX 15 2.46% 货币 3 认筹人 （48人） 285 46.72% 货币 合计 610 100% -- 五、项目的商业前景 （一）中国茶馆服务行业的现状 我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。2008年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清