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2021 审计报告真实范文 时光过得飞快，20_年公司的工作已经结束了，可以说，在 20_ 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工 作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成 了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得 来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!我部就财务、审计 方面的工作作出总结如下： 一、增强财务服务意识 我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则，加强 财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项 工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财 务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质 发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财 务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。 二、预算管理得到稳步推进 根据各分、子公司_年及明细账详细分析了收入、成本与期间费 用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算 奠定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后， 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对 本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;我们注重了 预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情 况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专 第 1 页 共 7 页 门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体 执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增 强，为做好全面预算工作积累了经验。 三、对财务审计部工作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任 心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时， 要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须 下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提 供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考 核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感 和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的 要求。 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经 营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益 的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更 重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产**，严格遵守国家和 集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理， 降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团 式、集约化发展。 四、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会 招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务 第 2 页 共 7 页 的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范 畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提 高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将 随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见 许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下， 充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路， 根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。 2021 审计报告真实范文 _年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有 关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作， 进取履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计 项目 79 项，其中处级领导干部经济职责审计 2 项，财务收支审计 2 项，审计调查 1 项，专项审计3 项，基建、修缮工程审计71 项，审 计金额1.19 亿元。 1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质 量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和 修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所 的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与 现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题