SET-QP-24-TS生产过程控制程序参考.pdfVIP

泰州市创新电子有限公司 生产过程控制程序 ISO ／TS16949 ：2009 文件编号： SET –QP –24 –TS 版 本： A 受控状态： 分 发 号： 发布日期： 2011 –06 –30 编制 审核 批准 ***** 本文件的著作权及营业秘密内容属于泰州市创新电子有限公司 , 未经公司准许不得翻印 ***** 文件名称：生产过程控制程序 编号： SET-QP-24-TS 版本： A Page 1 /8 泰州市创新电子有限公司 修订履历 制订 / 版本 页次 修订履历 / 内容 修订人 备 注 修订日期 A 2011-0:6-30 全页 新建文件 ***** 本文件的著作权及营业秘密内容属于泰州市创新电子有限公司 , 未经公司准许不得翻印 ***** 文件名称：生产过程控制程序 编号： SET-QP-24-TS 版本： A Page 2 /8 1 目的 为对在产品生产过程中影响产品质量的因素进行有效控制， 保证产品质量符合规定的要求， 以增强顾客满意特制定本程序。 2 适用范围 适用产品从原材料投入到成品入库和产品交付及后续的顾客服务过程的控制。 3. 职责 3.1 生产部负责“生产计划”的编制和发布， 物料的监控与配送； 负责生产过程的策划并组织 实施，包括：制定生产作业计划，应急计划， 5S 管理办法，生产准备及调度，生产设施设备 的管理、工作环境管理，突发事件处置等，提供设备安全操作规程，确保在受控条件下进行 生产提供。 3.2 技术部模具组部负责工装的管理。 3.3 技术部负责提供过程中必需的技术文件、过程流程图、工艺规范、生产作业指导书、返工 作业指导书和相关的技术支持。 3.4 品保部负责按图纸和工艺要求制定检验规范和检验作业指导书的编制，并实施过程首检、 过程巡检、试验；按有关顾客规范和产品标准及检验规范实施入库产品的检验 /试验及产品放 行的控制；负责对不合格产品的监控；提供处于有效校验周期内的监视装置（如检测用仪器 仪表）和检测设备操作作业指导书。 3.5 生产车间负责严格按图纸、工艺要求实施生产过程的控制，包括：按控制计划、生产作业 计划、工序作业指导书和返工作业指导书组织生产，实施自检、互检，实施设备、工装的维 护保养和生产现场管理，做好质量记录并保存等。 3.6 人事部负责按计划组织各类操作及管理人员培训，使其具备上岗资格。 3.7 业务部负责产品交付，交付后的顾客服务及服务信息的内外部沟通。 3.8 财务部负责产品防护和仓储管理。 4 定义 4.1 关键过程 a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b）产品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 ***** 本文件的著作权及营业秘密内容属于泰州市创新电子有限公司 , 未经公司准许不得翻印 ***** 文件名称：生产过程控制程序 编号： SET-QP-24-TS 版本： A Page 3 /8 4.2 特殊过程 a）产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序； b）产品质量需进行破坏性实验或复杂、昂贵的方法才能测