双控体系管理方案实用制度.docVIP

双控系统管理制度 第一章 总则 第一条 为保证风险分级管控和隐患排查治理两重预 防系统（以下简称“双控系统”）先期顺利推动、后期双控 系统的正常运转，提高双控系统的针对性、适用性及可操作 性，增强安全发展理念，创新安全看管模式，不断增强和改 进安全生产工作，进一步增强我企业的安全风险分级管控、 隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把 隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结 合我企业安全生产实质状况，拟定本制度。 第二条 本制度合用于企业各部门、各区队。 第二章 风险鉴别流程及规范 第三条 术语及定义、缩略语 风险：风险是指生产安全事故或健康伤害事件发生的可能性和结果的组合。风险有两个主要特征，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是 指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 即风险 =可能性×严重性。 危险源：是指可能致令人身伤害和（或）健康伤害和 （或）财富损失的根源、 状态或行为， 或它们的组合。 此中：根源，是指拥有能量或产生、开释能量的物理实体。如起重 设施、电气设施、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。 风险点是指陪伴风险的部位、设施、场所和地区，以及在特定部位、设施、场所和地区实行的陪伴风险的作业过程，或以上二者的组合，风险点有时亦称为风险源。 风险鉴别是鉴别企业整个范围内全部存在的风险并 确立其特征的过程，风险管控流程见图1。 1 风险管控流程 第四条 安全风险鉴别范围 企业井上、井下全部地区，包含全部系统及生产经营活动的地区和地点。依照大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在地点、可能以致事故种类、风险等级等内容的基本信息。 第五条 安全风险鉴别方法 风险议论是对危险源以致的风险进行解析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险能否可接受予以确立的过程。常用的风险议论方法：作业条件危险性解析法 LEC 法）、风险矩阵法（ L· S）。 作业条件危险性解析法（ LEC ） 作业条件危险性解析法用于系统风险相关的三种因素 指标值的乘积来议论操作人员伤亡风险大小。三种因素分别 是： L（事故发生的可能性）、 E（人员裸露于危险环境中的 屡次程度）和 C（一旦发惹祸故可能造成的结果）。给三种 因素的不一样样级分别确立不一样的分值，再以三个分值的乘积 D（危险性）来议论作业条件危险性的大小，即： D=L× E× C。D 值越大，说明该系统危险性大。 依据过去经验和预计，分别对这三个方面区分不一样的等 级，并赋值，详见表 1、表 2、表 3、表 4。 表 1 事件发生的可能性大小 (L) 分值 分数值 事故发生的可能性 10 完整可以料想 6 相当可能 3 可能，但不常常 1 可能性小，完整不测 很不行能，可以假想 极为不行能 实质不行能 表 2 人员裸露于危险环境中的屡次程度 (E) 分值 分数值 裸露于风险环境的屡次程度 6 连续裸露 3 每天工作时间 2 每周一次，或有时裸露 1 每年几次裸露 特别罕有地裸露 表 3 事件发生的结果 (C) 的分值确立 分数值 发惹祸故产生的结果 100 10 人以上死亡或 50 人以上重伤或直接经济损失 5000 万元以上 40 3-9 人死亡或 10-49 人重伤或直接经济损失 1000-5000 万元 15 1-2 人死亡或 10 人以下重伤或直接经济损失 1000 万元以下 7 伤残（严重、重伤、或造成必定财富损失） 3 重伤（致残、或造成较小财富损失） 1 小伤（需要救护、或造成很小财富损失） 表 4 风险等级评定标准（ D） 分数值 发惹祸故产生的结果 预警颜色 D≥160 重要风险 70≤D160 较狂风险 20≤D70 一般风险 D20 低风险 风险矩阵法（ L· S） 风险的数学表达式为： R＝ L× S。此中 R 代表风险值； L 代表发生伤害的可能性； S 代表发生伤害结果的严重程度。 从误差发生频次、 安全检查、 操作规程、 员工胜任程度、 控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（ 取值，取五项得分的最高的分值作为其最后的 R 取值范围及风险判断标准见表 5、表 6、表  L）进行议论 L 值，见 L、S、 7、表 8。 第六条  安全风险分级 依照风险鉴别方法对危险源所陪伴的风险进行定性、定量议论，并依据议论结果区分等级；安全风险等级从高到低 区分为重要风险、 较狂风险、 一般风险和低风险， 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。重要风险、较狂风险由企业进行 看管，风险点所在的区队整体管控，班组或