SOP-PD-010采购控制程序.pdfVIP

深 圳 西 卡 姆 同 位 素 有 限 公 司 S H E N Z H E N C I C A M M A N U F A C T U R I N G C O . , L T D . SOP-PD-010-14 生效日期： 2012 年 07 月 23 日 采 购 控 制 程 序 拟 稿 : 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 1. 目的 为确保所采购的物品符合规定要求 , 对采购过程进行有效控制，公司建立并实施采购控制程序 ; 2. 适用范围 2 ． 1 主要原材料及辅助材料采购 ; 2 ． 2 外发加工物料的采购 ; 2 ． 3 仪器（含治具和夹具） 、设备、工具、自用模具的采购及送外维修 ; 2 ．4 模具的采购 2 ． 5 生产、办公和生活日常用低值易耗品采购 ; 2 ．6 专项采购 2 ．7 IT 设备、软件和服务采购 3. 权责 采购部是物品采购的执行部门。 4 ．相关文件 4 ．1 仓库管理程序 SOP-AD-011 4 ．2 固定资产管理办法 DI-FN-02 5 ． 作业程序 5．1 生产用主要原材料、包装物、印刷品、辅助材料采购 5．1．1 采购部参照 PMC MRP 运算产生的需求或根据 ERP 的“采购通知单”或者“物品采购 申请” 下“订货单” 。 5． 1．2 订货合同或订货单中应注明产品名称和型号、数量、单价、金额及结算期。 SOP-PD-010-14 Page 1 of 4 5． 1．3 订单发出后，采购部应负责跟踪订单的执行情况。 5． 1．4 到货时，储运部根据合同或订单要求验货，如有必要，采购部应协助储运部办理验货 手续； 5 ．1．5 财务部根据订单核准入库单，报总经理批准后财务做付款或应付帐款处理。 5． 1．6 采购部根据供应商提供的经采购和财务双方确认的“对账单“办理报销手续，经财务 部核准，总经理批准后付款。 5．2 外发加工服务 5．2．1 采购部依据计划与物控部的“委外计划单”对合格加工商下达“外发加工通知单” ， 明确加工的产品类型、加工数量和交货时间、单价及金额； 5．2．2 外发任务完成后，储运部根据“外发加工通知单”的要求验货入库，并按《仓库管理 程序》办理送检手续。 5 ．2．3 付款方式同 5.1.6 5．3 仪器、设备、工具、自用模具的采购及送外维修 5．3．1 使用部门填写“物品采购 申请 ”经部门经理同意后报总经理审批 ; 检测及测量仪器设备 的“物品采购 申请 ”需经计量负责人确认后报总经理审批。 5．3．2 申报时应同时提供有关规格、型号、图纸、技术资料和估计价格 ; 5．3．3 采购部进行性能、质量、价格、交货期、售后服务对比 , 择优购置。