人员招聘成本分析工具(主要针对人员流动成本)含图表.xlsxVIP

人员招聘成本分析工具（主要针对人员流动成本，含图表，各季度） 说明：员工流动成本一般包括两大部分，第一部分是有形成本包括分离成本、空缺成本、替换成本和培训成本，第二部分是无形成本包括知识技能的流失、生产率的下降、组织效率下降、客户的流失、竞争对手增加、品牌信誉的下降、产品质量的下降、商业机会流失等成本。本表格主要列出的是人员招聘成本计算项目，属于人员流动成本的重要组成部分。（其中关键数值分析已经设置了自动计算公式，含有函数公式的单元格，请勿直接输入数据，表格中数据仅供参考；统计细分项目也可以根据自身需求进行增减，增减过程中应注意函数公式的变化） 项目分类 序号 细分统计分析项目 单位 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 年度合计 招聘员工数量 1 新聘员工数量 人 10 15 20 25 70 新员工招聘直接成本 2 招聘广告宣传推广费用（含资料制作） 元 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 14000.00 3 招聘代理费 元 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 14000.00 4 场地租金 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 5 招聘工作人员工资与福利 元 20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 80006.00 6 招聘工作人员奖金 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 7 招聘工作管理费用（含差旅、办公室管理费等） 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 8 其它直接成本费用 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 9 招聘直接成本合计 元 44000.00 46005.00 48010.00 50015.00 188030.00 10 新员工人均招聘直接成本 元 4400.00 3067.00 2400.50 2000.60 2686.14 新员工招聘间接成本 11 新员工入职培训费用 元 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00 70000.00 12 新员工因不熟练造成的生产产值损失 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00 13 新员工因不熟练造成的销售收入损失 元 10000.00 10001.00 10002.00 10003.00 40006.00 14 新员工入职高层领导时间占用成本 天/元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 15 新员工入职直接领导时间占用成本 天/元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 16 知识产权、技能流失成本（此项仅供参考） 元 5000.00 5001.00 5002.00 5003.00 20006.00 17 招聘间接成本合计 元 45000.00 50005.00 55010.00 60015.00 210030.00 18 人均招聘间接成本 元 4500.00 3333.67 2750.50 2400.60 3000.43 员工招聘总成本 19 员工招聘总成本（未扣除可节省成本） 元 89000.00 96010.00 103020.00 110030.00 398060.00 20 人均招聘总成本（未扣除可节省成本） 元 8900.00 6400.67 5151.00 4401.20 5686.57 21 可节省的成本（例如新员工工资成本降低、绩效更高） 元 20000.00 30000.00 25000.00 30000.00 105000.00 22 员工招聘总成本（已扣除可节省成本） 元 69000.00 66010.00 78020.00 80030.00 293060.00