试验检测机构管理评审方案（参考模板）.docxVIP

××××工程检测有限公司——质量记录表格 记录版本 B/0 生效日期 2021-02-01 记录编号：SR-ZLJL-xxxxxx( SECTION 1/1) 管理评审方案 评审计划 评审目的 评审依据 评审范围 计划日期 确认本年度公司质量管理体系的充分、适宜、有效性，并提出管理提升和改进建议 ·RB/T 214-2017 ·质量手册、程序文件 总经理、技术负责人、质量负责人、xx部负责人、xx部负责人、…… 2021-12-10 输入项 部门 输入报告内容 检验检测机构相关的内外部因素的变化 人事部 人员的变动状况和招聘工作总结 行政部 组织机构的变化 设备部 设备设施配置的变化 质量部 政策发文、法律法规的变化 市场部 市场需求和营销环境的变化 技术部 标准规范的变化和采用情况；技术发展前沿 采购部 供应商及供应市场的变化 客服部 客户要求的变化 目标的可行性 质量部 质量目标的实现情况；质量目标的合理性及建议 市场部 经营目标的实现情况；经营目标的合理性及建议 政策和程序的适用性 质量部 质量方针与当前形势的匹配性，方针的合理性及建议；质量手册、程序文件、制度文件的适宜性及修改意见和建议 各部门 对公司质量管理体系的意见和建议 市场部 营销策略与市场形势的匹配性及建议 技术部 技术发展策略与技术前景的考虑和建议 以往管理评审所采取措施的情况 质量部 以往管理评审的决议和实施情况 近期内部审核的结果 质量部 本年度内部审核的结论与建议 纠正措施 质量部 本年度不符合发生的次数、频率及所采取纠正措施的有效性 由外部机构进行的评审 质量部 本年度由外部机构开展的评审、监察的次数，以及发现的不符合； 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 检测部 检验检测项目工作量及变化；检验检测报告数量及变化 客户和员工的反馈 各部门 部门员工提出的意见和建议 各部门 与客户接触的过程中接收到的意见和抱怨 投诉 质量部 客户投诉和处置情况 实施改进的有效性 质量部 管理提升和改进活动的开展情况和效果 资源配备的合理性 各部门 本部门人员、岗位配备和履职情况 人事部 人员培训工作的成果；人员工作时长和人力资源成本的情况 技术部 公司设备设施配置与检验检测工作的匹配性；公司技术团队力量与技术发展规划的匹配性 检测部 公司检测人员、能力与检测工作的匹配性 市场部 公司营销团队、营销支持服务与经营目标和市场形势的匹配性 设备部 公司设备、工具、材料的维护、维修、报废、消耗和库存情况 风险识别的可控性 质量部 公司质量、法律、政策风险和建议；公司的公正性风险和建议；公司各项风险的识别情况汇总，及处置建议 技术部 公司技术风险和建议 市场部 公司销售风险和建议 检测部 公司检测人员和能力风险和建议 结果质量的保障性 技术部 检验检测报告准确性检查结果 质量部 公司结果有效性工作的开展结果 其他相关因素 质量部 质量监督和巡查活动的结果；本年度资质申报（认定、增项、变更）工作情况和进度；质量管理体系文件的适宜性评价和改进建议 人事部 公司绩效考核的实施情况 市场部 投标工作的开展情况及所需的支持；收款工作的开展情况及所需的支持 采购部 采购工作的开展情况；外包工作的开展情况 技术部 技术文件（作业指导书、技术规程、技术记录表格、检测报告模板等）的适宜性评价和改进建议 质量负责人 总经理