食堂内控流程图与风险分析.docx

食堂收入风险点分析： 关键控制编号 关键环节 风险描述 风 险 级 别 防控措施与方法 对应 制度 责任部门 R1 卡机系统设备 卡机系统设置存在漏洞或故障，导致卡机收费不及时或未收费。 中 及时更新、完善卡机系统 信息管理制度 信息处 R2 刷卡收费 食堂临时工刷饭卡失误 中 加强临时工打卡技能培训 膳食服务中心管理制度 膳食服务中心 R3 刷卡收费 食堂临时工打人情菜少收费或未收费 中 完善打卡奖惩制度，加强打卡管理 膳食服务中心管理制度 膳食服务中心 R4 收入收据生成 卡机收入数据未及时导入，或未被导入 中 卡机或系统出现故障时及时维修，数据及时导入 信息管理制度 信息处 R5 编制