公司内部控制评价报告.pdfVIP

公司内部控制评价 报告 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 xxx公司 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 xxx公司（以下 简称本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司 12月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司公司务会 (本公司最高权力机构