材料代用管理制度.pdf

材料代用管理制度 1 目的 为了规范本公司产品生产中的材料代用过程，保证生产顺畅，特制定本制度。 2 职责 2.1物资供应部负责申请办理材料代用手续。 2.2设计部负责对材料代用进行审核批准。 2.3生产管理部负责按照材料代用加工。 3 适用范围 本制度适用于在公司生产过程中，代用材料的采购、使用及控制。 4 实施程序 4.1 材料代用的提出 4.1.1 为保证产品质量，材料代用原则：以大代小，以高代低，以优代劣 4.1.2 物资供应部应按《材料采购计划》或施工单中规定的材料供应生产，但经过努力仍有 某项急用的金属材料暂时缺料，为维持生产的正常进行，由物资供应部填写《材料代 用申请单》，提出材料代用需求。。 4.1.3 在填写《材料采购计划》时，生产管理部或物资供应部发现有和拟采购材料相同规格、 相同材质的余料，可直接填写在《材料采购计划》上。如果余料规格、材质与拟采购 材料不同，但符合材料代用原则的，应由物资供应部填写《材料代用申请单》，报生 产管理部和设计部。 4.2 材料代用审批 物资供应部将《材料代用申请单》报设计部审核，经设计部审核、分管质量的公司级领 导审批后生效，必要时经总工程师同意、设计单位确认方可生效。《材料代用申请单》 至少包括a.施工单号；b.产品名称；c.产品代号d.使用单位； e.设计材料代号及规格； f.代用材料代号及规格；g.代用材料的数量或用量；h.代用原因。 4.2.1 材料代用仅为以大带小，以优代劣，其审批途径为：接到《材料代用申请单》后，由 设计部审核，确认具体为哪个订单的哪些产品需要替代、代用数量，然后签字确认，并 经设计部门主管签字同意，交分管质量的公司级领导批准后后方可生效。由设计部门将 《材料代用申请单》批复返给物资供应部，由物资供应部复印发放给生产管理部负责人， 再由生产管理部发放给用料车间。设计部审核时，如认为材料代用需取得原设计单位或 用户同意方可生效的。具体步骤为：设计部将《材料代用申请单》转销售部，由销售部 负责将其反馈给设计单位或用户，并将原设计单位或用户回复的《材料代用申请单》交 给设计部。由设计部将《材料代用申请单》批复返给物资供应部，随附原设计单位或用 户回复材料代用单，由物资供应部复印发放给生产管理部负责人，再由生产管理部发放 给用料车间。 4.2.2 对大批量的材料、昂贵的材料、关键产品用材料及特殊材料的代用，须经总工程师同 意签字后方可代用 ；并按4.2.1 条的程序执行。 4.3 因材料代用引起设计或工艺变动时，设计部需及时通知工艺部临时补加工艺，及时发放 至各有关部门。 4.4 为方便追溯材料代用申请单应编号，物资供应部、设计部、生产管理部、质量管理部各 保留1份。编号可按 xxxx 年-xx 月-No.XX 表示。含义为某年某月的第几份申请 单 4.5 一般情况下《材料代用申请单》为一次性有效文件，如为阶段性的，应在《材料代用申 请单》上注明。 4.6 生产过程中材料代用的管理 4.6.1 领用代用材料原则上必须在得到批准的《材料代用申请单》正式发放之后，否则造成 的经济损失，由责任单位承担；特殊情况除外。 4.6.2 生产管理部接到批复完的《材料代用申请单》时，由生产管理部计划员及时按照《材 料代用申请单》批复的结果调整生产施工单，并及时发放给生产车间。 4.6.3 生产各车间在加工制作时，必须保证代用材料与其它材料严格分开，各工序交接均应 有明显的标记。 4.6.4 生产各车间在使用代用材料生产前，应将原使用材料用完，才能使用，恢复原来使用 材料或其它代用材料时，亦应将生产现场清理后，才能生产，严格控制两种不同材料 混杂使用。 5 记录 5.1 《材料代用申请单》 西安重装蒲白煤矿机械有限公司材料代用申请单 编号：xxxx年-xx月-No.XX 产品名称 产品代号 代料设备零部件代号 代料设备零部件名称 原始设计型号及规格