北大青鸟新能源科技有限公司内审工作制度(初稿).docxVIP

第一章 总那么 第一条 为了加强集团公司的统一管理和监督，促进廉政建设，维护集团公司和全体职员的合法权益，保障集团公司、?、 、?公司章程?等，结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内审工作是集团项独立、客观的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价集团公司职能部门及下属工程集团公司目标的实现，以合理的本钱促进有效的控制，从而改善经营管理，躲避经营风险，增加集团公司价值。 第三条 集团公司职能部门及下属工程公司依照本规定接受审计监督。 第二章 内审工作的依据和准那么 第四条 内审工作的依据是，集团公司规章制度、，集团公司经营方计、方案、目标等；经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同；集团公司职能部门及下属工程公司负责人根据实际情况制定的各种管理措施等。 第五条 内审工作的准那么 〔一〕； 〔二〕； 〔三〕 第六条 人员进； 第三章 内审工作的范畴和权限 第七条 有关规章制度，按照集团公司领导的管理和安排，对集团公司职能部门及下属工程公司， 第八条 内审工作的范畴为对集团公司职能部门及下属工程公司的以下事项进行审计： 〔一〕各职能部门、下属工程公司财务、本钱方案或预算的执行情况和结算情况； 〔二〕财务收支、经济往来的真实性、合法性； 〔三〕下属工程公司的经济效益； 〔四〕况； 〔五〕经济责任，包括中层干部〔正职〕或负责人进行离任审计； 〔六〕与境内外经济组织进行合