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武汉平安建设工程项目管理有限公司宜昌分公公司第 年 月项目监理部检查考核记录表 工程名称： 执行检查部门： 检查日期 ： 序号 检查项目 主要检查考核要点 应得分 扣减分 实得分 检查情况及存在的问题 检查人 1 项目监理机构、人员与形象 1-1企业资质、中标通知书、监理合同、施工合同；监理人员岗位证书、培训证是否齐全；企业对项目机构签订质量安全承诺书(2分) 13 1-2项目机构及总监理工程师任职文件、总代授权委托书、项目总监签署质量终身责任承诺书（1分）、总监授权总代授权书；每月考勤到岗时间不少于22天(1分)； 1-3办公设施及形象：职责制度上墙(1分)；计算机及常规检测仪器配备（1分）； 1-5现场监理人员配置及分工（项目部监理人员分工职责表、人员上岗证复印件）（2分）；考勤记录(2分)； 1-6监理人员变更手续（与标书相比）（1分）； 1-7有关质量、安全、环境的法律、法规、规定、工程建设标准（1分）、监理交底；工程设计图纸齐全（1分）； 2 监理规划、 细则及监理管理资料 2-1监理规划、细则编制针对性、编批程序齐全（2分）； 20 2-2监理记录：监理日志（2分）；第一次工地会议、监理例会纪要（2分）；月报（2分）；旁站记录（2分）；监理工程师检查记录（2分）；监理质保体系、安保体系（2分）；相关监理制度，如见证取样、隐蔽工程、旁站监理制度等（2分）； 2-3监理资料管理：资料分类管理、资料进盒、柜中存放、分类标识齐全（2分）、计算机中监理文件进行分类，可查储存文件（1分）；收发文记录台账（1分）； 序号 检查项目 主要检查考核要点 应得分 扣减分 实得分 检查情况及存在的问题 检查人 3 施工准备阶段相关审查 3-1施工组织设计（专项施工方案审核）（2分）；施工单位体系审查（质量、安全、文明施工保证体系）文件（2分）；施工单位管理人员（项目经理、专职安全员等）及特种人员审查（2分）、是否复核测量设备检定证书、应急预案； 15 3-2技术交底及图纸会审记录（1分）；图纸会审纪要（1分）； 3-3是否按监理规范要求对总、分包单位（专业及劳务）进行资格审查，审查程序符合规定，有相应的附件（2分）； 3-4开工报审（开工令）及测量放线成果审查（2分）； 3-5 第三方检测机构考察报告及记录（1分）、商品砼考察报告及记录（1分）； 3-6工地周边地下管线及毗邻建筑物、构筑物调查及保护方案的审批（1分）。 4 质量控制 测量成果复核（交桩及楼层）、4-1原材料、构配件进场验收（1分）；试件见证取样、材料复检（1分）；原材料、构配件台账（1分）；试块、连接试件台账（1分）；检验批、隐蔽工程、分项工程汇总台账（1分）； 20 4-2监理旁站方案、工程质量安全提升方案（1分）；试块养护留置计划与养护记录 （1分）；混凝土浇筑申请表审核（1分）；隐蔽工程验收并及时签认（1分）； 4-3质量缺陷、隐患、问题的整改与报告（1分）；监理工程师通知单及有编号（2分）；监理通知回复单及有编号（2分）； 4-4工程变更管理、重大工程变更和节能变更手续齐全（2分）； 4-5施工现场质量管理检查记录 B15表审查闭合（1分）； 4-6实体质量受控情况（3分）。 序号 检查项目 主要检查考核要点 应得分 扣减分 实得分 检查情况及存在的问题 检查人 5 进度、投资 控制 5-1对施工单位进度计划的审查:有总进度、月进度、周进度监理审核（2分）；对实际进度滞后有纠编措施及监理审查意见，施工进度是否均衡合理，加快进度是否有合理措施（1分）； 5 5-2进度款支付报审与工程款支付证书签字（1分）； 5-3工程量签证手续与签字或相应审核记录（1分）； 6 安全管理 6-1危险性较大分部分项工程的专项方案审查及专家认证意见（2分）；施工单位安全措施费名目清单及审核（1分）； 17 6-2施工、监理单位安全交底（2分）；安全监理日志（1分）施工现场安全生产管理检查记录 B16表审查闭合（1分）；监理工程师安全生产、文明施工检查记录 D3表检查及复检（临电、设备、三宝四口五临边）（1分）； 6-3塔吊、井架、施工电梯等大型施工机械、安装验收手续及其它起重机械（吊车及外租设备）检测报验、备案、安拆、维保记录（3分）； 6-4对安全缺陷、隐患、问题监理下达的通知单、停工令、回复单 （3分）； 6-5实体安全、文明施工受控情况（3分） 7 文明施工 管理 7-1施工方案、现场围挡、封闭管理、交通疏导、道路硬化、裸土覆盖、扬尘及冲洗设施、渣土外运、保洁等检查记录 （2分）； 4