驻外人员费用报销规定.pdf

为了最大程度的节约驻外人员费用报销时间，强化财务管理和节约成本费 用，经公司研究决定，驻外人员的费用报销按照以下规定执行： 一、 差旅费报销： 1、以分公司（含所属办事处）、办事处为单位统一报销。分公司所属人员将 差旅费单据交分公司经理审核签字，每月开分公司经理会议或服务站长会 议时，由分公司经理或站长将差旅费报销单带回公司总部（分公司内勤将 所有人员的费用单据分业务部门制作报销明细表），将报销单和报销单据 明细表移交给相关的业务部门，并做好移交的签字手续。 2、主机部人员的差旅费先由komics管理人员按照日报审核，无误后交部长