安全质量巡视检查大纲(业主检查表).docVIP

安全质量巡视检查大纲 一、安全管理评价及督查项目 序号 评价项目 标准分 查评方法 评分标准 检查依据 备注 1 安全综合管理 2500 1.1 安全管理组织体系 及目标 250 1.1.1 安全生产委员会 50 a） 安委会成立及调整 20 查阅安委会成立 及调整文件 ①项目建设单位未及时成立由项目建设单位和参建单位的 项目主要负责人组成的项目安全生产委员会，不得分； ②各施工项目部未成立安委会，扣5分/项； ③安委会人员变动未及时调整成员名单，扣5分。 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建2）173—2015）第十一条（三）、 （四）、第十七条（一） b） 安委会会议 30 查阅安委会会议 记录 ①项目安全生产委员会未每季度召开一次项目安委会会 议，扣10分/次； ②安委会成员未按规定参加安委会会议，扣2分/人/次； ③安委会主任（或副主任）未主持会议，扣3分/次； ④安委会会议记录（纪要）未发布，扣3分/次； ⑤安委会未检查安全工作的落实情况或研究解决工程项目 存在的安全问题，扣5分/次。 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建2）173—2015）第八十二条、第 八十五条 1.1.2 安全保证体系 50 a） 体系建立及调整 20 查阅安全保证体 系建立及调整文 件 ①项目建设单位未建立由建设单位和参建单位的项目主要 负责人组成的安全生产保证体系，不得分； ②各参建单位未建立安全生产保证体系，扣5分/项； ③安全生产保证体系人员变动未及时调整成员名单，扣2分 /人。 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 （发改委令 第28号）第四条、第六条 b） 职责及要求 30 查阅安全生产保 证体系职责 ①各单位未制定安全保证体系职责，扣5分/项； ②各单位未明确各级人员安全生产责任，扣5分/项； ③各单位未按规定召开安全工作例会，扣5分/次； ④各单位安全工作例会无记录或记录不全，扣2分/次； ⑤各单位对发现的问题未闭环整改，扣2分/项。 《安全生产法》（2014年修订）第十九条 《电力工程建设项目安全生产标准化规 范及达标评级标准（试行）》（电监安全 〔2012〕39号）5.2.2 1.1.3 安全监督体系 50 a） 体系建立及调整 20 查阅安全监督体 系建立及调整文 件 ①项目建设单位未建立由项目建设单位和参建单位的项目 主要负责人组成的安全生产监督体系，不得分； ②各参建单位未建立安全生产监督体系，扣10分； ③项目建设单位或施工单位未配备专职安全员，扣5分/项； ④安全监督体系成员变动未及时调整成员名单，扣2分/人。 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建/2）173—2015）第十一条（一）、 （二） 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 （发改委令 第28号）第四条 《安全生产法》（2014年修订）第二十一 条 b） 职责及要求 30 查阅安全生产监 督体系职责、安 全会议记录及安 全监督记录 ①各单位未制定安全生产监督体系职责，不得分； ②未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣2分 /次； ③监理或施工项目部安全管理人员对危险性较大的分部分 项工程未进行现场监督，扣3分； ④监理或施工项目部现场监督检查记录不全，扣5分。 《安全生产法》（2014年修订）第十九条 《国家电网公司安全工作规定》（国网（安 监/2）406—2014）第五十四条（三） 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 （发改委令 第28号）第三十五条（五） 1.1.4 安全目标管理 50 a） 安全目标制定及分 解 15 查阅安全目标制 定及目标分解 ①项目建设单位未发布工程项目安全目标，扣10分； ②各单位未制定安全管理目标，扣5分/项； ③各单位安全目标与工程实际进展不符，扣2分/项； ④各单位安全目标未逐级细化分解，扣3分/项。 《国家电网公司安全工作规定》（国网（安 监/2）406—2014）第八十九条 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建/2）173—2015）第二十一条 b） 安全责任书签订 20 查阅安全责任书 ①项目建设单位未建立主要负责人负总责和“一岗双责、 党政同责”的安全生产责任制，扣10分； ②项目建设单位与参建单位未签订安全责任书，扣10分； ③各单位与所属部门，部门与员工未逐层签订安全责任书， 扣5分/项。 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建/2）173—2015）第四条 c） 安全目标考核 15 查阅安全目标考 核记录 项目建设单位未对参建单位进行安全目标考核，扣5分/项。 《国家电网公司基建安全管理规定》（国 网（基建/2）173—2015）第一百一十九 条、第一百二十条 1.1.5 安全规章制度管理 50 a） 有效制度清单及配 置 20 查阅有效制度清