ISO14001内审检查表完整版(按部门审核).doc

ISO14001内审检查表（按部门审核） 记录编号： 编号 受审核部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 4.1总要求 是否签署了环境管理体系文件发布令？查阅文《管理手册》。 询问总经理是否清楚环境管理体系的总要求？ 4.2环境方针 环境方针是否制定和审批？查看相关文件。 组织活动的性质、规模及其环境影响是什么？是否编制了环境因素识别与评价控制方法。 方针是否包含遵守法律、法规和对持续改进和污染预防的承诺？是否形成了环境目标指标的框架？ 方针采取哪些方式向全