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法律、法规及产品标准一览表
AW-Q4.1-01
编号：〔 〕字
序号
名 称
文 号
生效日期
其他说明
风险信息收集表
AW-Q6.1-01
填报部门：
序号
收集范围
风险名称
风险描述
风险成因
风险类别
风险管理
责任部门
1
2
3
4
5
6
部门负责人：
制表：
重大风险因素及控制措施一览表
AW-Q6.1-02
序号
重大风险因素
存在部门
风险类别
控 制 措 施
备注
质量目标完成情况统计表
AW-Q6.2-01
部门：
目标指标
统计频次及要求
计算方式
备注
子项
母项
实际完成
制表/日期： 审批/日期：
培 训 申 请 单
AW- Q-01
编号：〔 〕字
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名/日期：
总经理意见：
签名/日期：
年 度 培 训 计 划
AW- Q-02
编号：〔 〕字
日期
被培训部门
参加培训人员
培训内容
备注
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
培 训 记 录 表
AW- Q-03
编号：〔 〕字
时间
培训题目：
培训教师
地点
培训方式
参加培训人员名单〔共 人〕：
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
有效性评价：
特殊工种员工登记表
AW-Q7.1.6-04
编号：〔 〕字
姓 名
所在部门
岗 职
操作证编号
有效期
生产设施配置申请表
AW-Q7.2-02
编号：〔 〕字
设施名称
购置数量
型号〔规格〕
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价〔必要时附各种证明资料〕：
申请人/日期：
审核/日期：
批准/日期：
设 施 验 收 单
AW- Q7.2-03
编号：〔 〕字
设施名称
出厂编号
型号〔规格〕
价 格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名/日期： 采购部门签名/日期：
生产设施一览表
AW- Q7.2-01
编号：〔 〕字
序号
设施编号
设施名称
规格/型号
生产厂家
出厂编号
进厂日期
使用处所
备注
编制/日期： 审核/日期：
设 施 检 修 单
AW- Q-04
使用部门： 编号：〔 〕字
设施名称
检修申请人
申请日期
型号规格
设施编号
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修
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