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新版三体系内审检查表全套最新版 新版三体系内审检查表全套最新版 内审首(末)次会议签到表 JL－12－06 首次会议 XXXX年XX月XX日 末次会议 XXXX年XX月XX日 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 总经理 总经理 管代 管代 安全事务代表 安全事务代表 市场部 经理 市场部 经理 办公室 经理 办公室 经理 财务部 经理 财务部 经理 技术支持电话：XXXX 20XX年内部审核实施计划 JL－12－01 目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体持续有效性。 范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所生产/服务/活动 依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规 审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX 审核时间：20XX/XX/XX-20XX/XX/XXX 首次会议：20XX/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加 与管理层交换意见/末次会议：20XX/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上 日期 时间 部门及要素 审核员 X日 08:30 至 12:00 管理层及职业健康安全事务代表： Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3； E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3; S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6; XXXX X日 14:00 至 18:00 办公室： Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2; E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2; S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5; XXXX X日 08:00 至 15:00 市场部： Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2； E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1； S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; XXX X日 15:00 至 16:00 财务部： E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1; S:4.4.1/4.3.1/4.4.6; XXX 11日 16:30 至 17:00 末次会议 全体 Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)； E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到 编制：XXXX 批准：XXXXX 日期： 日期： 技术支持电话：XXX 内部审核检查表 JL－12－02 审核员 受审核人 审核部门 管理层 日 期 涉及条款 审核内容 审核记录 结论 Q/E:4.4 S:4.4.1 公司的概况及体系的策划、建立和实施过程； 企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？ 参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX 1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX，位于XXXXXX，现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXXX。 公司下设办公室、财务部、市场部等职能部门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人员没有发生变化。 总经理基本清楚自己在管理体系中的职责，其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》中进行了明确的规