广州TG-ENG-MEMO-23-2017 附件 工程监理审核整改建议(南京卓为）.docVIP

PAGE PAGE 8 附件1： 南京卓为工程监理有限公司 广州港华项目监理机构审核整改建议 项目 情 况 建 议 风险等级 （最高5） 项目监理机构 总监资质报验材料中未见注册执业证书。 建议尽快报业主备案。 3 业主组织监理人员关于安全技术培训次数较少。 建议业主制定相关培训计划，定期组织监理人员进行安全技术相关培训，并做好相关记录。 2 监理设施 部分监理人员对常用测量工具使用不熟练、不严谨，如错误使用焊缝检测尺、游标卡尺读数错误等。 建议加强培训，熟练掌握常用工具的使用方法。 3 监理规划及监理实施细则 监理规划中旁站范围与实际操作不符，如管道下沟与回填也需旁站等。 建议根据港华工程质量监控项目清单，修订监理规划中的旁站制度，根据要求开展旁站工作，并做好相关旁站记录。 3 开工前监理准备 设计交底程序中无设计单位相关人员参与。 建议各相关方参加。 3 施工单位特殊工种人员资质审查不严：未核实施工单位特种设备作业人员证件的真实性；施工单位特种设备作业人员证件备份不清晰，未检查原件等。 建议加强特种作业人员资质审查。 3 施工方案过于简单、笼统，对于施工的指导意义不足。 监理应加强对施工方案的审查，经审批的施工方案应贴合施工实际情况编制，施工时应严格按照批准的方案执行 3 进场施工设备、机具一览表中设备、机具不全，不能满足施工基本需求。 严格查验进场施工设备和机具。 3 焊工考试合格标准过低，考试口探伤合格级别Ⅲ级。考试记录中缺少焊工考试影像资料（考试过程、焊口图片）。 按规范和港华集团指引的要求设定焊工考试合格标准，并记录焊工考试影像资料。 3 施工现场无花扳手破损，无花垫片已损坏。 关注在用施工设备状态，督促施工单位及时修复或更换损坏部件。 3 质量控制 平行检验记录与实际不符。（现场图片显示弃土已转运，但平行检查记录却记录了堆土离沟边距离。） 建议如实填写平行检验记录表。 3 焊口探伤作业缺少监理出具的焊口指定委托表。 建议抽检时由监理指定探伤口。 3 沟槽开挖记录中长度单位使用混乱。 建议完善。 2 监理联系单、监理通知单的出具范围界定不清。 按规范要求正确使用各类表单，较严重问题直接出具监理通知单，并要求施工单位整改回复，监理复查整改情况。 3 承建商发出的工作联系单，未见答复或处理方式的记录。 建议及时处理承建商提出的问题。 3 PE管焊接作业指导书与港华集团标准不符，如对口间隙、错边量的检查要求等。 认真审查，督促施工单位完善。 3 弯头内螺纹质量欠佳，个别丝口破损。 建议做好进场材料的平行检验。 3 进度控制 工程进度计划与实际不符。 建议监理认真审批进度计划，并要求承建商严格执行进度计划。 3 投资控制 管沟开挖与回填工作量计量不严谨：设计图纸未明确开挖深度时，监理未记录管沟实际开挖尺寸，结算时单价选择可能界定不清晰 建议监理做好施工成本控制，准确记录工程量。 3 工程结算依据缺少监理审核签字。 建议监理按合同约定参与工程结算审核、签署支付证书。 3 安全监控 施工安全检查记录表，检查项目不全面（例如登高、开挖、设备等）。 建议完善检查内容。 3 未检查施工单位施工人员的三级安全教育情况。 建议完善。 3 施工现场安全带的安全绳过长，且无缓冲器。 督促施工单位整改，双钩安全带单根安全绳有效长度不大于1.2米。 3 施工现场的急救用品配备不足。 督促施工单位整改，建议增加纱布、绷带等急救用品。 3 监理日志 监理日志过于简单，不能如实反应当日施工及监理工作情况，同一问题重复出现时，未见监理有相应针对性跟进措施。 建议如实、认真填写监理日志，对于出现的问题，应及时处理。 3 其他监理文件资料管理 施工过程资料收集归档不及时：如监理处未见施工方案存档。 建议改进。 3 施工质量安全处罚缺少依据。 建议在合同中明确处罚权，避免纠纷。 3 工程影像资料（电子档）存储分类不清晰。 建议按工程项目分类存档。 2 竣工阶段监理工作 竣工资料阀门合格证不齐。 认真审查竣工资料，督促施工单位完善。 3 质量评估报告中工程量与竣工资料内工程量不一致。 建议改进。 3 监理未系统的组织工程预验收，并未编制工程预验收材料。 建议完善预验收程序。 3 监理服务 监理服务主动意识不强，多项职责范围内的工作未见监理参与：如费控、变更管理等 建议加强与业主的沟通，积极主动开展监理工作 3 注：风险等级分为1-5级，1级为低风险、2级为中低风险、3级为中风险、4级为中高风险、5级为高风险；处理原则：5级风险项目（不可接受）应立即整改；4级及时整改；3级应制订整改计划，按计划实施整改；2级适度关注，有机会时采取改进措施；1级不需额外控制措施，但须保证现有控制措施得以维持。 附件2： 南京卓为工程监理有限公司 广州港华项目监理机构人员情