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质量管理体系认证规则 企业监督审核认证应提供资料 1. 提供公司管理手册、程序文件、作业文件； 2. 提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸）； 3. 提供上一年公司管理体系审核报告； 4. 提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告; 5. 各项资质提供一套复印件.包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C 证书、管理管理体系 证书等资质证书.要求今年已完成年检工作； 6. 提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录； 7. 提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告； 8. 提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录； 9. 提供今年各种原材料的采购计划或采购申请； 10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商（供方）提供的出厂检验报告或第三方的检验报告； 11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录; 12.提供检测设备清单(计量器具）和检测设备有效的检定校准证书; 13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录； 14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录; 15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录 16.提供今年内审记录； 17.提供今年管理评审记录。 18.年度培训计划和培训记录. 19.纠正措施预防措施记录. 20.特种作业人员证书（有效期内）。 21.特种设备资质单位检验报告。 22.公司及部门管理目标完成情况统计。 31.主要危险源清单，设备设施清单，适用法律法规清单。 32。守法证明原件（适用时）. 33。安评报告（适用时)，职业病危害预评价批复或备案表（法规有要求时）。 34。作业环境尘、毒、噪监测报告。 35。职业健康安全目标、指标和管理方案. 36.员工健康体检表 注：加粗的条款是必不可少的. 部门 审核时检查内容 质量管理体系需准备的主要证据资料 文件控制程序 受控文件清单（包括外来文件清单） 文件控制 文件发放、回收记录 文件更改记录（体系文件有更改时) 行政部(或办公室、综 记录控制程序 记录控制 合部等） 记录一览表 岗位职务说明书（或岗位任职要求) 培训计划 人力资源管理 培训记录表 特种设备作业人员、特种作业人员资格证（如电工、焊工、司炉工、叉车工、起重机械操作工) 产品实现过程的策划，包括流程图、作业文件、验收准则、需要的记录等输出文件 生产任务单（或生产指令单/生产通知书）、工艺文件、图纸等生产所需信息 生产作业指导书、操作规程 生产过程控制 生产部门（如生产 关键工序、特殊工序的运行监控记录 部、生产技术部等） 过程能力确认的规定和记录 车间现场管理良好、设备运转正常、工人按照规程熟练操作、产品标识/防护符合要求