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管理评审检查表MANAGEMENT REVIEW CHECK LIST 　　　 与会人员：Present 各部门经理 Jude/Max/Victor/Sky/ Paul Lihong//HDP/Wangjiang/Kaykay/ ACHUN/XIAOLI/lucky/WZY/Gobby 主持： 总经理 JUDE 审核时间 Audit time过程要素 Process elements 审核要点 Audit points 审核记录 Audit records 评价 evaluation 1. 组织结构的适合性Appropriateness of the structure of the organization Appropriateness of the structure of the organization, including personnel and other resources allocation组织结构的适合性，包括人员和其他资源配置 各部门的组织结构都已更新，自动化或半自动化机器已开始落实 合格 2. 产品的符合性和采取的措施Conformity of the product and adopted measures Conformity of the product and adopted measures, including the product quality goal and requirements of the conformity 产品的符合性和采取的措施，包括对产品质量目标和要求的符合性； 在设计产品时，就已考虑了可能会出现的质量问题并加以改进。 合格 3.顾客反馈 Customer feed back 顾客意见和申诉的处理，包括顾客满意程度的测量结果 The customer suggestion and complaint processing, including the customer satisfaction degree of measurement results 很少有客人投诉，这一点做得比较好，希望各部门继续努力，提高产品质量 合格 4、资源提供 Provision of resources 部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要 Are the human resources, infrastructure, working environment full? Can they guarantee the normal work? 一般情况都没有问题，能按时给客人交货。按时交货率达100% 合格 5. 质量管理体系的符合性、运行的有效性，The conformity of the quality management system, and the effectiveness of 质量管理体系的符合性、运行的有效性，包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格；The conformity of the quality management system, and the effectiveness of operation, including internal and external audit disqualified products, process and system operation 产前会议，产前签样，产前测试，风险评估，产中测试，来料检验，在线检验，最终检验，装柜检验。已确保质量体系正常运行，产品安质按量按时出货给客人。 合格 7.质量目标 Quality objectives 质量方针和质量目标与当前顾客需求的相关性； 质量目标99%，达标率99%.按时交货率100%。实际按时交货率达100% 合格:实际不良品率1% 实际准时交货率达到了100% 8，安全目标 产品安全指标合格率100% 抽样检验覆盖率达100% 按照客人要求以及欧美市场的要求对产品做检验测试。实际合格率达100%。抽样覆盖率达100% 合格 9，内审与第三方质量审核 2020/8/11 内审组长及其成员对各部门进行了质量管理体系的内部审核,总结了内部审核的结果及完成情况. UL 04/02/2020 JOH 质量审核 内审结果基本满意,对产品质量中出现的小问题和生产过程中的不良问题点进行了原因分析与整改 UL 04/02/2020 JOH 质量审核 得分86.9分. 对相应问题点已做改进.