R0305A1体系内审改进机会汇总报告201110.docxVIP

PAGE PAGE # EMS/OHSA体系内审改进机会汇总报告 检查时间：2011年10月25-28日检查人员：陈泉、邓小华、吕芳阳、张辉国、张品军、赵威威R03-05A1 部门 序号 主要不符合描述 不符合文件 /标准条款 整改意见 负责人/整改期限 考核 效果跟踪 安环科 1 查各车间的环境因素和危险源存在以下主要问题：_n 1、铸轧车间有新增永磁搅拌设备、铝渣处理设备、中频炉铸锭机（铸锭机顶部有屋顶漏水情况）及车间增加叉车使用。 2、铸轧工艺方面，精炼方式已经使用喷粉完全取代四氯化碳的使用。 3、铸轧车间1#、2#线今年均处在拆炉、大修过程，工期很长。 4、熔铸车间有新增铝渣处理设备、叉车使用。 5、热轧车间新增轧机跺板转运装置。 6、一期精整新增钟罩炉、氩气罐、真空吸盘吊、卡式喷灯等设备，纵剪工序改造后危险源和环境因素发生变化。 7、二期精整新增真空吸盘吊、山王分切机、油清洗机、均热炉、拉弯矫等设备和1400分切工序增加包装钎焊箔操作流程。 品保科新增自动抛光机、铝箔折弯试验仪、纸张拉力仪、压面面条机等试验设备。 9、公司相关方亲水箔厂使用涂料、磁性厂粉尘污染、制药厂生产过程对我公司的环境影响、危险源影响未识别。 10、关于废料露天堆放的危险源，控制措施要求盖上篷布，实际一/二期露天均堆放有较多的废料，均未盖上篷布，控制措施实施未能执行。 11、“五金仓库氧气、乙炔同车运输…，发生碰撞，储存时潜在火灾、爆炸”评估为重大危险源，但“重大危险源清单”中未能体现。 4.3.1 修改相关环境因素及危险源 陈泉、邓小华、各车间部门负责 人/11月15 日前 2 日常C02灭火系统的检查情况，一冷精轧板式过滤机N2压力基本为零；二冷1830工艺油地下室、板式过滤机N2压力小于5.6MPa；二冷1550稀油地下室N2压力小于4MPa,但现场“轧机操作工一级点检表”均点检合格，并未及时发现该异常情况，现场设备也正在运行。 447/44 6 车间点检时必须落到实处，对存在气瓶泄漏情况及时更换气瓶或做好标识提醒。 金国康、袁晓清、刘志军 3 CO2火火系统维护情况，一冷二套系统气瓶上次称重时间分别为：1550为1.10,箔轧无上次称重记录，精轧为4.18;二冷气瓶称重时间在2-3月份期间，其均超过文件“每半年至少一次”的称重要求。 根据文件规定及时做好称重要求，对目前称重存在的难处寻求更有效方式，以确保气瓶称重有效性。 查灭火系统试喷演习记录，两冷轧车间现场未有记录保存，记录全部 上交安环科，追查安环科，一冷只有5月份、8月份演习记录，二冷只 有5月、7月、8月份演习记录，其均不能满足每月演习的要求（季度维护除外）。 车间应按规定要求每月做好试喷演习，同时建议演习记录必须车间保存一份，安环科做好监督。  查车间断带分析情况，两冷轧车间现场未保存历史断带分析记录，记录全部上交安环科，只能提供每月断带考核总结，对此不能有效对每次断带分析提出的纠正预防措施进行有效跟踪。 4.4.6 要求车间必须保存一份断带分析记录表，以便有效对纠正预防措施进行跟踪；同时安环科每月进行断带分析汇总时应增加纠正预防措施落实情况，而非单纯考核。 4 查多个目标指标和管理方案未能按规定期限完成，如新型铝渣处理工艺项目、铝液永磁搅拌技术改造项目等，未能按文件规定（3.3条款） 进行评审修订和考核。 4.3.3 评审并修订《2011年度环境与职业健康安全目标、指标和管理方案》 陈泉/11月 15日 5 查2010年10月的合规性评价，未能提供对评价不符合项整改措施的实施及有效性情况跟踪报告，据了解至今有多项还未实施或者不清楚是否有实施，如、“设备科提出检测计划，逐一对公司未年检蓄能器进行年检”及“设备相关文件中增加防止静电和剩余电流运作保护装置的维护运行要求”等。 4.3.2/4.5. 2 对2010年合规性评价不符合项整改措施进行跟踪 陈泉、邓小华/12月30 日 6 现场未能提供2011年第三季度对相关方进行检查的相关证据，未能提 供相关方检查记录表。 4.4.6 近期内组织对相关方的检查 刘正强/ 11月15日 7 查工伤事故报告：存在纠正措施未跟踪或跟踪不明确现象，多数只记录“已完成”，无具体实施时间、责任人、跟踪人及有效性情况描述，未能对措施实施进行闭环管理。如8月铸轧车间刘光辉事故制定有4 条措施，均要求即日起完成，无实施情况跟踪记录。 4.5.3 对所有措施跟踪描述进行修改，增加实施时间、责任人、跟踪人及有效性等内容，并在日后跟踪时按要求填写 -10元 不符合项 办公 室 1 查车间时新增叉车工，但现场无法提供叉车年检证据和驾驶员作业许可证，表示相关证件均保留在总公司。 4.4.6 向公司获取叉车和驾驶员相关证书并存档. 刘家军/11月15日前