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XX药业有限公司差旅费报销管理制度 一、差旅费的管理： 1、全体员工出差必须填写“员工出差申请单”，审批后的“申请单”交行政 人事部保管，做出差考勤记录。附“出差申请单”。 2、员工出差由所在部门负责人审批，部门负责人出差由直接上级审批。 3、财务部以“员工出差申请单”为办理借支、费用报销手续的依据。 4、公司委派自备车辆出差的(由总裁办批示)： ⑴ 出差前由行政部在“员工出差申请单”上抄录出发前的里程数，差后抄 录返回时的里程数； ⑵ 行政人事部负责人在出差人的“差旅费报销单”上签注出差实际里程数， 汽油费报销每公里0.50元计算执行。 ⑶ 过路过桥费据实报销； ⑷ 不再享受市内交通费补贴。 5、出差的住宿费，按标准凭票报销，超额自负；在火车上渡过的当晚，不 计算住宿天数。伙食补助费和市内交通费按出差天数计算补贴（出差期 间的通讯费按10元/天的补贴执行），标准如下：（单位：元/天） 职 位 总监、总 片区经 员 工 总裁级