施工管理检查表.docx

施 工 管 理 检 查 表 施 工 管 理 检 查 表 第 第 PAGE 3 页 检查项目： 检查时间： 检查人： 序 检查 号 项目  检查内容 检查依据 扣分标准 ⑴项目无施工许可证的扣 5 分,开工报告未按规定审核的扣 1 分,未在生产管理处办理开工备案的扣 1 分。 ⑵施工组织设计及专项施工方案未按规定编制、审核 施工许可证 1.质量、安全管 批准的每项扣 1 分；进度、质量、文明施工、环境管 应得 扣减 实得分数 分数 分数 及开工报告 理条例 理、职业健康安全目标未明确的每项扣 2 分；其内容 施工组织设 总公司项目管 不能指导施工的扣 2 分。 计及目标管理 理办法 施工 — 3.组织机构及 3.施工组织设计准备 上岗证件 管理制度 ⑶无项目部组建及主要管理人员任职文件的扣 1 分， 项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、 10 试验员、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每 资质证件及 4.分包管理制度 有 1 人缺少证件的扣 1 分。 分包管理 信息化管理 5.信息化实施办法 ⑷专业、劳务分包单位无资质、无安全生产许可证的每项扣 5 分，进场一周内未签订安全协议的每项扣 1 分。 ⑸单项合同额 3000 万元以上项目未实施信息化管理 的扣 3 分。 1.进度计划审 1.建设工程项目管理规范 ⑴项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度 计划）未按规定编制、审批的，每项扣1 分；进度计划中工程量、劳动力、主要材料、设备、责任人不明确的，每项扣 1 分；工序安排不合理的每项扣 3 分； 批 GB/T50326-2006 未对进度计划信息及时上传的扣 1 分。 2.进度计划跟 2.生产和服务过 ⑵未建立工期风险管理机制，未能提供进度计划实施 进度 二 控制 踪检查 3.进度计划实 程提供控制程序 3.回访与顾客满 跟踪检查，对比分析，动态调整相关记录的每项扣 1 分。 25 施结果 意度测量控制程 ⑶未按合同要求报送生产计划、统计报量的每项扣 1 4.特殊过程控 序 分。季度、月度计划未完成的每项扣5 分，总进度计 制 4.生产报表管理 划未完成的扣 8 分；顾客满意度调查业主对进度不满 制度 意的扣 2 分。 ⑷特殊过程未按程序文件要求确认、无专项施工方 案、无能力预先鉴定、无过程参数监控的每项扣 2 分。 检查项目： 检查时间： 检查人： 序 检查 号 项目  检查内容 1.机械设备管理  检查依据 质量安全管理条例 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001） 施工现场机械设备检查技术规程 （JGJ160-2008） 施工升降机安全规则 （GB10055-2007） 塔式起重机安全规程 （GB5144-2006） 龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-2010） 建设部公告第 扣 0.5 分。⑴未建立合格供方台账的扣 2 分。 扣 0.5 分。 ⑴未建立合格供方台账的扣 2 分。 ⑵大宗材料未签订采购合同的每项扣 1 分，采购合 同未采用规范文本的每项扣 0.5 分。 三 生产 要素管理 1.总公司工程项目 ⑶未按规定对原材料、构配件（甲类产品）供方进行评价，未填写《供方评价考核打分表》的每项扣 1 分。 2.材料管理 采购投标管理办法 ⑷未制订采购计划或未经批准直接采购的每项扣 1 10 2.采购控制程序 分；未在合格供方名录内采购的每项扣 1 分；未执 行大宗材料采购招投标管理规定的每项扣 1 分。 ⑸采购产品或甲供材料未按规定进行进场验收或复 试检验的，每项扣 2 分；使用不符合环保要求原材 料的每项扣 1 分。⑹装饰施工使用国家明令淘汰的 材料，施工堆料违反规定的每项扣 1 分。 ⑴未建立合格分包方台账的扣 2 分。 ⑵未签订专业、劳务分包合同的每项扣1 分，专业、 劳务分包合同未采用总公司范本的每项扣 0.5 分， 专业、劳务分包为非法人实体的每项扣 2 分。 ⑶未按规定对专业、劳务供方进行评价并填写《供 1.分包管理制度 方评价考核打分表》的每项扣 1 分，未对其进行再 2.项目管理办法 评价的每项扣 1 分。 3.劳务管理 3.工程项目采购投 ⑷未执行专业和劳务分包招投标管理规定的每项扣 10 标管理办法 1 分；未在合格供方名录内选择合格专业或劳务分包 4.采购控制程序 的每项扣 1 分。 ⑸未建立专业、劳务分包人员花名册的扣 1 分，劳 务人员每有 1 人无身份证复印件的扣 0.2 分，进场 一周内未进行入场教育的扣 2 分。 ⑹特种作业人员每有一人缺证或证件过期的扣1 分。 ⑺安排劳务人员在未竣工的建筑物内住宿的扣5 分。  扣分标准 ⑴特种设备无制造许可证、出厂合格证、产权登记证、租赁确认证、安装资质证、安装自检报告、检验合格证、准用证每