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标准化线路（车间）、车站（班组）创建评分表 表A.1 一级指标 二级指标 评分标准 检查内容 分值 得分 扣分原因 1、安全生产管理（10 分） 安全目标 （4 分） 安全目标明确，不发生责任一般D 类及以上事故。（4 分） 1、《关于2021年工务分公司安全管理工作的意见》沪地铁维保工务〔2021〕001号 1 2、安全网络图 1 3、不发生责任一般D 类及以上事故 2 任务指标 （4 分） 按照任务计划组织生产，生产组织合理、管理有序，现场安全可控、按标作业，无严重违章、违纪，全面完成各项任务指标。（4 分） 1、工务分公司轨道设备年度维护计划表 4（缺一项扣0.5分，直至扣完） 2、轨道交通X号线年度计划 3、生产计划完成表 4、周完成 5、设施设备年度计划调整方案 6、施工负责人信息统计表 7、上海轨道交通（）号线正线轨行区临时检修施工申请表 8、上海轨道交通（）号线正线轨行区一周核心施工计划汇总表 9、上海轨道交通（）号线（）车场施工检修作业申请表 10、上海轨道交通（）号线正线轨行区施工检修作业申请表 11、上海轨道交通一周正线轨行区（车场）施工检修计划通告表 12、上海轨道交通正线轨行区动车施工进路/路径变更确认表 13、动车施工检修作业施工组织方案表 14、违规施工作业通知单 15、违规施工作业申述单 16、安全检查记录 机制建设 （2 分） 各项机制落实到位，各类标准齐备，定期开展隐患排查、分析改进，实现安全生产。（2 分） 1、工务分公司设施设备致命性风险数据库 2分（缺一项扣0.5分，直至扣完） 2、运营安全隐患登记表 3、运营安全隐患整改推进表 4、危险源辨识评价表 5、危险源及控制措施清单 6、环境因素调查表 7、环境影响重要程度评价表 8、重要环境因素清单 2、文明建设 （5 分） 创建标准 （5 分） 按年度《文明车站创建专项竞赛实施办法》要求（5分） 1、查看宣传、展示情况，抽查员工知晓情况 1 2、查看整理、整顿、清扫、清洁的情况 2 3、生产用房自查（抽查）记录表 1 4、公共区域安全承诺书 1 3、民主管理 （5 分） 创建标准 （5 分） 按《上海申通地铁集团有限公司关于全面推进车站民主管理的实施意见》的要求（5分） 1、好建议、金点子开展情况 2 2、比武开展情况 3 4、现场管理 （5 分） 创建标准 （5 分） 按《现场管理星级评价管理规定》要求（5分） 1、各项检查内容是否按照通知要求，整理、汇总、归类，建立文件夹 5 5、人员管理 （6 分） 人员要求 （4 分） 标准化线路（车间）、车站（班组）主要负责人分管标准化工作，配备兼职标准化员。（4 分） 1、标准化组织机构人员汇总表、明细表 4 资质要求 （2 分） 从业人员的任职资格符合工作标准的规定，人员上岗资格证齐备，站长、班组长达到相应职业技能等级，重点岗位及特种作业人员持证上岗。（2 分） 1、证书台账 2 6、标准实施与改进（25 分） 宣贯培训 （6 分） 贯彻集团标准化工作精神，组织面向线路（车间）、车站（班组）全体员工标准实施的整体宣传动员，通过宣传栏、现代信息技术等手段开展标准化工作日常宣传。（2 分） 1、标准宣贯/学习记录 2 标准实施纳入岗位培训、技术比武、应急演练等活动，制定计划定期开展。（2 分） 1、2021年工务分公司应急预案演练计划 2分（缺一项扣0.5分，直至扣完） 2、上海地铁维护保障有限公司工务分公司应急预案演练方案 3、上海地铁维护保障有限公司工务分公司应急预案演练过程记录表 4、上海上海地铁维护保障有限公司工务分公司应急预案演练参演签到单 5、上海地铁维护保障有限公司工务分公司应急预案演练评估总结表 6、上海地铁维护保障有限公司工务分公司应急预案演练问题复核表 每年结合各自实际，开展形式多样的标准培训。培训工作有记录、有评价、有考核。（2 分） 1、培训记录、培训册 2 标准实施 （7 分） 标准和作业指导书的纸质文本（或电子文本）到岗到位，能及时查阅。（3 分） 1、企业标准电子版 3 各岗位人员熟悉本岗位作业标准和作业指导书，熟悉本岗位操作规程和技术要求。（4 分） 1、抽查某个作业指导书，简述作业大致流程、材料、工器具等 4 监督检查 （6 分） 制定标准执行情况的检查计划，纳入日常管理，定期组织开展（2分） 1、标准检查计划 2 组织标准执行情况的现场检查，有记录、有整改、有闭环。（2 分） 1、标准检查记录（标准化工作检自查整改措施单） 2 管理和服务行为符合标准要求，服务质量满足标准要求。（2 分） 1、上述“安全生产管理”、“文明建设”、“民主管理”、“现场管理”、“人员管理”模块得分为48分（满分），得2分 2 2、上述“安全生产管理”、“文明建设”、“民