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文件编号：IMKAZD-0001 上海易美佳办公家具股份有限公司 IMKA 【品质管理作业指导书】 生效日期：2015 年 05 月 31 日 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 1、目的：本作业指导书是为规范制程检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司产品在加工过程的质量控制。 2、适用范围：公司所有产品的加工过程的质量控制按此作业指导书执行。 职责和权限 、品质部负责产品加工过程的各工序的首件确认和制程巡检； 、生产部作业员或负责人负责首件的自检和送检，负责处理品质部判定的不合格品；负责生产现场的不良品标识。 、物控部负责制程品管确认的不良品数量进厂，并做好相应的记录。 程序 首件检验 、首件检验的时机： A）新产品投入生产时，必须做首件； B）停机超过 4 个小时以上时，必须做首件； C）机器设备修理后或夹具修理后，必须首件； D）正常生产时，换生产其它产品时，必须做首件； E）临时要求做首件的情况。 、生产部按订单要求进行安排生产时，如有 4.1.1 的情况时,由生产部作业员或班组长先自行调整好设备试生产 3-5PCS 产品进行自行确认,经自行确认合格后,开出《首件检验报告》和产品传递给车间品管人员进行确认，经车间品管人员确定合格后，签样和签报告后，才可批量生产。并且把签样和报告置于机台的明显处，便于自检。如果车间品管确定为不合格时，生产部作业员或班组长必须调机或找相关技术人员跟踪解决，直至合格后才 可批量生产。 制程巡检 制程巡检的时机与频次 A）当首件判定合格后，品管员必须对生产过程的各工序进行巡回检查，主要是通过技术要求 、客供样板和作业指导书对生产过程产品进行判定，指导员工进行有效生产； 编制：向玉明 批准：陈戟 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 B）正常情况下，每1 小时必须对生产各工序进行巡回检查一次，对于新产品投产和质量不稳定的产品需加大巡回检查频率，每 30 分钟须对生产各工序进行巡回检查一次。每个工序最少检验 5PCS 产品，把相关巡查的情况记录在《制程检验报告》上，便于追踪。 、制程巡检的异常处理 A）当在巡回检查过程中发现工序生产不合格品时，必须首先通知生产作业员停止生产，把不良品隔离开来并标识清楚，记录相关的数量及质量状况，与车间班组长协商处理，达成一致后须上报品质主管。如不能达成一致，须通知生产主管和品质主管处理，车间品管按最终处理结果对不良品进行处理。 车间不良品的处理方法通常有：报废、返修/返工、让步接收、降级处理等。 针对连续出现多次的工序不合格情况，生产部在短时间又无法改善时，制程品管须发出《纠正和预防措施处理单》追踪生产部改善进度。 制程巡检的要点 A）员工是否按作业指导书和操作规程进行生产作业； B）员工是否按要求每半小时进行一次自检，核对图纸与样板； C）车间的不良品是否有按要求进行标识； D）转序产品是否有进行确认； E）设备是否进行检点； F）其它相关事项。 自检与互检的控制 员工在做首件时，必须对试样的产品进行自检，量产的产品必须每 30 分钟进行一次自检，发现不良情况必须立即向制程品管报告； 生产过程的产品在转序时必须进行互检，当上一工序要转到下一工序加工和生产时， 上一工序作业员必须填写清楚《制程标识卡》，通知制程品管确认是否可以转序，只有经品管人员确认和盖章的产品才可以转序。 记录保存：《制程检验报告》、《首件检验报告》、《纠正和预防措施处理单》《制程标识卡》由品质部保存。 编制：向玉明 批准：陈戟 品质管理工作细则 制程检验作业指导书 相关文件 《品质管理制度》 《品质检验标准》 相关记录 《制程标示卡》 《纠正和预防措施处理单》 《制程检验报告》 《首件检验报告》 5《不良品处理报告》 附件 附件一：制程检验控制流程图 制程检验控制流程图 生产进行试样确认合格后 提供 3-5 个样品和填写首件报告制程品管按标准进行检验 NO 检验员要求生产重做  OK 签合格样板并签报告，准许量产。 制程品管进行巡回检查 正常 制程品管标识 异常 制程品管要求停机调整，并标示隔离不良品。生产部经过调整后，经品管确认合格后量产 产品转入下道工序 编制：向玉明 批准：陈戟 品质管理工作细则 成品检验作业指导书 1、目的：本作业指导书是为规范成品检验的流程以及发现问题的处理程序，确保公司最终产品的质量得到有效控制。