审计处经济责任审计业务流程图.docxVIP

审计处经济责任审计业务流程 审计处项目开始接受审计委托审计委托书 审计处 项目开始 接受审计委托 审计委托书 审计组 处务会议决定是否 委托中介机构 自审项目 主审 项目任务书 审计预通知书 各部门审计协作函 审计组 外审项目 审计业务约定书 成立审计组 开展审前调查 成立审计组 审计实施方案 （分管副处长审批） 编制审计方案 发送审计通知 审计组 审计通知书 审计底稿 审计发现问题 汇总表（初稿） 审计实施 审计发现问题 确认单（正式稿） 审计发现问题 确认单（正式稿） 复核 项目专题会议 审核反馈意见 被审计领导/现任领导反馈意见（5个工作日） 分管副处长  审计发现问题汇总表（定稿）审核问题汇总表审计组 审计发现问题汇总表（定稿） 审核问题汇总表 审计发现问题确认单（初稿）编制问题确认单 1.向被审计领导及被审计单位当面反馈 审计发现问题确认单（初稿） 编制问题确认单 1.向被审计领导及被审计单位当面反馈 2.向联席会议汇报 非被审计领导责任 审计组汇总未列入审计报告的问题汇总报告 审计组汇总 /管理建议书 分管副处长审核报处长审批 审计组报告审计报告（初稿） 审计组报告  分管副处长修改报处长审批 审计处报告审计报告 审计整改报告审计整改反馈 审计整改报告 审计整改反馈  被审计领导/单位反馈意见（10日）