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营销管理部目标策略图量度定义说明 财务: 1. 销售毛利率: 1.1 定义:销售毛利润与销售额比值. 1.2 指标分解:无 1.3 计算:毛利润(回款) / 销售额*100% 1.4 依据:财务报表. 2. 销售费用率: 2.1 定义:销售费用率:各营销部门产生的费用总和与销售总收入比值 2.2 指标分解:销售费用包括销售变动费用,营销人员工资,奖金,福利,分支机构物业等固定费用. 2.3 计算:各营销部门所发生的费用总和 / 销售总收入*100% 2.4 依据:财务报表 3. 应收账款周转天数: 3.1 定义:30 与应收账款率比值 3.2 指标分解:应收账款率=销售收入与期初、期末应收账款余额平均值之比值 3.3 计算:30 除以（销售收入与期初、期末应收账款平均值的比值） 3.4 依据:财务报表 顾客: 4. 老客户维持率: 4.1 定义:用来衡量客户忠诚度,与老客户持续合作量比. 4.2 指标分解:老客户是指与公司合作期超过一年的客户. 4.3 计算:以某一时间为起点(4 月1 日)老客户总数/一年以后老客户总数比值*100% 4.4 依据:ERP 客户数据报表 6. 大类比目标达成率: 6.1 定义:用来衡量各大类产品目标达成情况. 6.2 指标分解:产品大类指复印纸、传真纸、电脑纸、印刷单 6.3 计算: 各大类实际销售额/各大类销售指标值. 6.4 依据:营销管理部大类销售报表. 7. 新客户业绩目标达成率: 7.1定义:新客户销售业绩与新客户销售目标值之比. 7.2指标分解:无 7.3计算:新开发客户实际销售业绩/新客户销售业绩指标值*100% 7.4依据:新客户销售报表 8. 顾客满意度: 8.1定义:外部顾客对我司综合评估的满意度. 8.2指标分解:包括产品价格、包装设计、服务、增值服务等满意度. 8.3计算:无 8.4依据:外部顾客满意度调查 9. 客户特殊需求实现率: 9.1定义:特规货品成交单次总和与特规货品询价单次总和之百分比. 9.2指标分解:无 9.3计算: 特规货品成交单次总 /特规货品询价单次总 *100% 9.4依据:特规货品报表(暂无) 流程: 10. 订单交付准确率: 10.1定义:准确交付订单数与交付订单数之百分比值. 10.2指标分解:无 10.3计算:准确交付订单数/所有订单交付总数*100% 10.4依据:营运交付报表 11. 培训有效完成率: 11.1定义:培训项目完成数与培训项目计划数之百分比. 11.2指标分解:无 11.3计算:实际完成培训项目/计划培训项目*100% 11.4依据:培训检查记录报表 学习与成长 12. 员工内部满意度: 12.1定义:是指在公司服务转正后的员工(非公司辞退原因的离职)人数与原有人数加权平均的比率 12.2指标分解:无 12.3计算:无 12.4依据:内部员工顾客满意度调查. 11. 员工流失率: 11.1定义:转正员工离职人数与在职人数加权平均数之百分比值. 11.2指标分解:无 11.3计算: 转正员工离职人数/在职人数加权平均数*100% 11.4依据:人力资源部员工流失率报表. 15. 团队合作评分: 15.1定义:指需要跨部门协作完成的项目,时间长,任务重,对参与项目部门配合度进行评估. 15.2指标分解:无 15.3计算:无 15.4依据:项目配合度调查 营销管理部2004-3-19