海口风险防控.docxVIP

欢迎共阅 海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表 序 权力事项 号 风 风险 险 责任处点 等 室 级  主管 责任人 防控措施 备注领导 经费支出管理 审核 A  办公室 主任 局领导 1、按规定程序和要求； 2、处（室）负责人审 潘泽核把关；3、委派会计 和 审批 A 主任 指导与监督 物资采购管理 审核 A 审批 A  办公室 经办人 局领导主任 1、增设审核环节；2、 达到市财政局规定物 潘泽 资采购金额，须提交局 和 长办公会，并按程序报 批。 1、完善审核手续；2、 潘泽 出差经费审批 1.审核 A 办公室 经办人 出差部门负责人监督 和 审核过程。 固定资产管理 审核 B 采购 B 处置 B 初核 A  办公室  经办人 出纳 委派会计 1、组织评估确定采购、 处置和报废；2、交由 潘泽 市政府采购中心批准 和 采购；3、按规定程序 办理。 1、提供批准材料及相关文件；2、完善审核 会议费审批 办公室 潘泽手续；3、审核后交由 和 审核 序 风险 主任 分管局核准，局长审 批。 风险 责任 主管 权力事项 号 点 等级 处室 责任人 防控措施 备注领导 车辆维修  1.初核 办公室 司机 潘泽1、经实际查验后在车 和 欢迎共阅 欢迎共阅 2.审核B经办人3.修车B驾驶员7公务用车1.审批B 2.审核 B 经