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EHS微社区矿山 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录 2017年7月15日，矿山管理办公室组织相关人员对公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系举行了系统性评审。 评审人员： 公司领导、矿山管理人员、矿山现场关键人员 评审原那么： 符合最新法律法规要求、适合公司当下实际境遇、提升为更高的标准和要求、原那么上能够降低生产安好风险和裁减安好生产事故。 评审范围： 两个体系创办工作程序和内容和运行过程的适合性，隐患排查治理的概括实施等。 觉察问题： 1、山东省质量技术监视局2017年6月23日发布了新的两体系实施细那么，现有的体系已经不适合该标准； 2、两个体系制度不够模范和完善，危害源辨识和风险操纵措施不够细致，不符合实际境遇； 3、两个体系文件格式和隐患排查治理记录不适合，不利于实际操作。 解决措施： 针对觉察的问题，公司决定利用2017年下半年半年的时间，重新举行矿山风险分级管控和隐患排查治理两个体系创办，使之符合最新法规标准和上级条文要求，体系各方面和公司矿山实际境遇相符，并严格实施运行和持续提升，以达成降低安好生产风险和裁减生产安好事故的目的。 2017年7月17日 EHS微社区 矿山管理办公室 签名区： EHS微社区矿山 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录 2018年4月1日，矿山管理办公室组织相关人员对公司矿山风险分级管控和隐患排查治理体系举行了系统性评审。 评审人员： 公司领导、矿山管理人员、矿山现场关键人员 评审原那么： 符合最新法律法规要求、适合公司当下实际境遇、提升为更高的标准和要求、原那么上能够降低生产安好风险和裁减安好生产事故。 评审范围： 两个体系创办工作程序和内容和运行过程的适合性，隐患排查治理的概括实施等。 觉察问题： 1、山东省人民政府办公厅2017年12月4日发布了“鲁政办字〔2017〕194号：转发省安监局关于进一步做好安好生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系创办工作的观法的通知〞，通过学习该文件精神，觉察公司矿山的风险评价过程中评分过低，导致风险点级别过低，需要重新评价和分级； 2、山东省质量技术监视局2018年3月29日发布了金属非金属矿山两个体系实施指南，通过与该指南的学习和比对，觉察公司矿山的划分的风险点、指定的管控措施等不够完善，尚需提升； 3、通过同行交流学习过程，觉察公司矿山对于两个体系信息化推进程度不够，需要加快信息化进程。 解决措施： 针对觉察的问题，公司决定利用2018年4月-6月的时间，完善相关制度和文件，再次举行矿山风险辨识和评价，使之符合最新法规标准和上级条文要求，更贴合公司矿山实际，并加快两个体系信息化进程，力争上半年完成两个体系平台正常运行。 2018年4月1日 EHS微社区 矿山管理办公室 签名区：