高速公路项目部内审报告模板.doc

PAGE 1 第 4 - 页 共 NUMPAGES 4 页 内 部 审 核 报 告 NO：2018-09 报告号 审核起止日期 年 月 至 月 日 受审核方： 审核组成员： 1、引言： 2、审核范围： 3、审核依据： 4、受审核方主要参加人员： 5、审核综述 5.1审核发现 ****年***月***至***日，总承包部与各项目部组成联合内审组对**高速公路***项目部质量、环境与职业健康安全管理体系进行内部审核。 工程概况。*****项目部进点后对质量、环境与职业健康安全管理体系进行了策划，编制下发了《施工组织设计》、《质量管理办法》《职业健康安全管理计划》及多项管理制度，结合工程特点对质量风险、职业健康安全与环境危险源进行了识别，并采取了控制措施，建立了总体应急预案、专项应急预案和现场处置方案。****年项目部与所属分包队伍签定了****年质量、安全责任书。***项目部定期组织质量、安全检查并召开会议，及时有效地解决工程施工中的质量、安全隐患。根据要求积极开展QC小组活动有效控制隧道超挖。抽查的***隧道进口段和***隧道出口段现场安全文明、标识、标牌、警示牌规范，通过现场检查和内审查看，***高速公路***项目部工程自开工以来未发生质量、安全和环境方面的事故或事件，实现了公司、事业部及总承包部的质量、环境和职业健康安全目标，施工质量、安全总体受控。 项目部在取得成绩的同时，内审组通过对***项目部的内审，针对发现的不足提出以下建议： （一）施工现场 （1）****隧道出口左幅ZK199+772防水板未进行反包；防水板安装松弛度过大；二衬纵向钢筋预留搭接长度不足。 （2）***隧道出口左幅钢筋原材料堆放污染严重，钢筋下垫高度不足；钢筋焊接焊渣未清除。 （3）***隧道出口右幅K199+548初支钢筋网预留搭接长度不足，开挖未进行初喷；二衬钢筋焊接违规使用422焊条。 （4）2#拌合站标识牌信息填写不全。 （5）****隧道出口露天堆放工字钢、钢筋原材料，无防雨措施。 （6）***隧道出口右幅二衬钢筋焊接质量差，钢筋焊接接头未预弯，焊缝不饱满，焊渣未清除。 （7）***隧道出口右幅K202+575.5掌子面超挖严重；工字钢焊接未采用连接板双面帮焊。 （8）***（初支站）上料口隔板高度不足，易混料；料仓标识牌信息未及时填写。 （9）***隧道进口右幅5榀钢架同时开挖后未及时支护，钢架下部基础悬空。 （10）***隧道进口左幅ZK212+112~ZK212+133二衬预留钢筋随意弯曲；ZK212+064~ZK212+088二衬钢筋焊接采用点焊。 （11）***隧道进口右幅钢筋焊接质量差，接头未进行预弯，焊缝不饱满。 （12）***隧道左幅ZK210+918.3掌子面，超前小导管数量不足，角度不正确；ZK210+995.5喷射混泥土厚度不足，肋骨明显。 （13）***隧道左幅焊接质量差，现场采用单面焊焊缝长度不足，焊渣未敲除。 （14）***隧道右幅K210+790四榀钢架同时开挖后未及时支护，钢架下部基础悬空；格栅钢架焊接质量差，焊接长度不足。 （15）***隧道出口右幅K208+486~K208+474超挖较大，开挖后未按设计进行初喷；工字钢拱脚置于虚渣之上，未及时喷射混凝土，混凝土厚度不足；二衬钢筋焊接质量差，焊缝不饱满。 （16）***隧道出口左幅K208+570~K208+558防水板安装松弛度过大。 （17）***隧道进口路基破检所用填料局部超粒径；骨料集中,表面平整度差，孔隙率大；预留台阶宽度不足。 （二）工程技术部 （1）公司已有知识在项目的运用情况无分析评价报告。 （2）重要的法律法规、强条未识别到条款。 （3）无年度对法规执行情况，合规情况的评价。 （4）技术培训工作无计划。 （5）HSE风险控制措施的实施情况无跟踪记录。 （三）测量队 （1）建立了法律法规及其他要求清单，但未对上级单位管理文件进行识别。 （2）测量工作培训无计划，未对培训效果进行评估。 （3）定期对隧道超欠挖进行了分析评价，但未进行有效传递。 （4）重要的法律法规、强条未识别到条款。 （四）经营管理部 （1）HSE管理体系策划，进入重要风险环境的防范措施无部门学习、交底记录。 （2）目标策划和管理，部门管理目标的制定和完成情况。无具体目标，没有分解到过程中。 （3）顾客和外部供方的财产，相关方信息的收集和处置无具体活动开展证据。 （4）过程的监视和测量，对内及对外计量台账的对照分析，需完善。 （五）设备物资部 （1）原材料流向可追溯性差。 （2）统供材料库存统计表均未上报。 （3）原材料检测委托单上取样人未签字，检测台账更新不及时。 （