公司员工出差实施细则.docxVIP

公司员工出差实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 （二） 员工应根据各单位主管的命令或指示，并根据实际需要出差，设定限定日期，报总经理批准。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 （四） 因公出差的员工可根据实际报告支付差旅费用。最高标准见附表。除特殊情况并经总经理批准外，其他超报费用予以剔除。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 （六） 员工可在当天往返城市、郊区或其他地方的，将根据实际费用支付交通费和误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 （八） 交通费用包括旅途中所需的船、车费用，按实际发生的费用填报。其他零星费用应包含在餐费和杂费中，不得单独报告。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 （十）出差人员不得擅自变更出发日期或延长出差时间