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说明
进项留抵计算表
汇总表
进项
销项
增值税测算表
目录
月份
多 功 能 增 值 税 测 算 表
单位:XXXXX有限公司
内 容
第一种
第二种
第三种
第四种
第五种
第六种
购进
含税的进价
不含税进价
进项的税额
购进的税率
销售
含税的收入
不含税收入
销项的税额
销售的税率
纳税
应交增值税
要求税负率
毛利
销售毛利额
销售毛利率
最基本原理:不含税销售收入=进项税额/(销项税率-税负率)
白色区域为已知数 有彩色处为自动算出
销项发票登记表
开票月份
开票日期
对方单位
票号
货品名称
价税合计
金额
税额钢丸冰箱电视机空调电机微波率电磁炉净水机电暖气电风扇10840549108398051083791710839718108358371083879810836125108394271083555310834743108395391083509710840996108387381083496710834697108344461084276810836950108330611083834010842566108360461083849110835843108404821084068510835830108331591083672810842784108349211083895110835618108339571084175710837118108400161083374310840097108400371083463310838540
进项发票登记表
认证月份
1月氟化钠残极块离子膜碱12007146
20%HF1200714812007150
12-3酸
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月份
上期留抵
本期
应交税金
本期留抵
序号
销项
进项
销项税
不含税金额
进项税
合计
应纳税额汇总计算表
所属月份
上期留抵税额
销项税额
进项税额
进项转出
应交税额
本期留抵税额
增值税税负计算表
1、《销项》表用来存放销项发票数据
2、《进项》表用来存放抵扣发票数据
3、《汇总表》自动汇总不同月份的汇总数据,通过改变C1单元格的月份,变换指定月份汇总结果。
4、《进项留抵计算表》根据录入年初的留抵税额,自动计算出每个月份的应交税金和留抵税金。
5、本核算系统可以自动完成增值税的销项汇总、进项汇总、留抵税额以及个月的应交税额。
.00
660094.01
297830.57
26859.20
389122.64
.00
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360734.19
193766.63
166967.56
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451967.54
575665.43
.00
123697.89
123697.89
438367.53
348051.41
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33381.77
33381.77
908206.83
377322.79
497502.27
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.00
705994.02
166707.86
539286.16
.00
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859386.33
251118.84
56250.50
664517.99
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242690.97
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602618.45
9250.79
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675524.7
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