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装潢五金项目预算报告
装潢五金项目
预算报告
规划设计 / 投资分析
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装潢五金项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计
划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会
计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周
期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司坚持“ 以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负
责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新
的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（二）公司经济指标分析
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装潢五金项目预算报告
2018年xxx科技发展公司实现营业收入36402.70万元，同比增长21.20%
（6368.01万元）。其中，主营业务收入为33843.39万元，占营业总收入的
92.97%。
2018年营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 7644.57 10192.76 9464.70 9100.67 36402.70
2 主营业务收入 7107.11 9476.15 8799.28 8460.85 33843.39
2.1 装潢五金(A) 2345.35 3127.13 2903.76 2792.08 11168.32
2.2 装潢五金(B) 1634.64 2179.51 2023.83 1945.99 7783.98
2.3 装潢五金(C) 1208.21 1610.95 1495.88 1438.34 5753.38
2.4 装潢五金(D) 852.85 1137.14 1055.91 1015.30 4061.21
2.5 装潢五金(E) 568.57 758.09 703.94 676.87 2707.47
2.6 装潢五金(F) 355.36 473.81 439.96 423.04 1692.17
2.7 装潢五金(...) 142.14 189.52 175.99 169.22 676.87
3 其他业务收入 537.46 716.61 665.42 639.83 2559.31
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7896.57万元，较2017年
同期相比增长1079.44万元，增长率15.83% ；实现净利润5922.43万元，较2
017年同期相比增长1187.73万元，增长率25.09%。
2018年主要经济指标
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