差旅费报销制度及流程.pdf

出差报销管理制度 为规范公司差旅费报销管理，明确差旅费报销标准，保证出差人员工作效率，合理控制出 差时间及各项费用开支，结合本公司实际情况,制定《出差报销管理制度》，本制度适用于总公 司、下属分公司及全资子公司。 一、 报销制度细则 1、出差人员必须事先如实填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、及所需资金 用途明细，经部门负责人及人事部批准后方可出差; 2、出差期间车费及住宿费由人事部统一安排预定 ,自行预定及改变行程的费用不予以报 销; 3、出差人员