物资外出流程与管理规定，企业各类物资的出厂管理办法.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 修订记录 版本 页次 修订摘要 修订日期 修订者 核准 会签 审核 制作 受控号 受控印章 治理部 目的 为了有效治理公司货品等物资进出公司，保障公司物品的安全，防止物资丢失，特制定物资外出治理规定。 二、适用范围： 适用于公司货品物资外出或运输至客户所在地，以及各类物资出门的内部审批和出厂查验。 三、物资外出流程 部门主管审核 部门主管审核并检查物资种类、规格型号及数量后签字并对此项负责 物资外出所属部门经办人填写物资货品出厂放行单 经办人将 经办人将《物资货品放行单》交财务部相关负责人签字备案 保安收到《物资 保安收到《物资货品出厂放行单》签字确认时间、车牌信息、记录核录总数后立即开门放行后关闭。 保安 保安人员将《物资货品出厂放行单》其中一联交由治理部留存，以备公司不定期抽查 四、相关权责 1、《物资货品出厂放行单》由发货部门填写并对物资种类、规格型号和数量负责。 2、相关部门的部门负责人负责审核物资出门的必要性和合理性。 3、财务部稽核物资出门的必要性和合理性。 4、治理部负责备案留存，以备公司不定期抽查。 5、保安对车牌号、出厂时间内容核对。对货物种类、总数量核实记录。 五、《物资货品出厂放行单》 见附表