QC080000 HSF有害物质内部审核全套通用资料（内审计划+内审检查表+内审报告等）.doc

第 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 3页 XXX有限公司 有害物质过程管理体系 内 审 材 料 (IECQ-QC080000-2017最新版) 202X年X月 目录 内部审核计划 内审员资格要求及名单 内审首次会议记录 内部审核会议签到表 内审末次（总结）会议记录 内审检查表 不符合项报告 内审不符合项纠正追踪表 内部审核报告 第 第PAGE \* Arabic 16页 / 共NUMPAGES \* Arabic 16页 XXX有限公司 20XX年质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系内部审核计划 审核目的：保证审核过程有序，审核结果有效，发现内部存在问题持续改进现有体系。 审核范围：本公司 □质量、 □ HSF、 □环境及 □职业健康安全管理体系内部审核。 审核标准：公司管理手册、程序文件、相关作业文件和记录； 顾客要求和相关的法律法规； 国际标准、国家标准或行业标准。 审核组长： 审核组员： 审核时间：20XX年08月11-12日 首次会议时间： 20XX年08月11日 末次会议时间： 20XX年08日12日 审核时间 被审核 部门 审核内容 程序文件名称 审核人员 □ISO9001:2015版条文 □QCO80000：2017版条文 □ISO14001：2015版条文 □ISO45001：2018版条文 手册章节号 8月11-12日 管理层 1.0范围 1.0范围 1.0范围 1.0范围 1 质量/HSF/环境/职业健康安全管理手册 2.0规范性引用文件 2.0规范性引用文件 2.0规范性引用文件 2.0规范性引用文件 2 3.0术语与定义 3.0术语与定义 3.0术语与定义 3.0术语与定义 3 4.0组织环境 4.0组织环境 4.0组织环境 4.0组织环境 4 4.1理解公司及其环境 4.1理解公司及其环境 4.1理解公司及其环境 4.1理解公司及其环境 4.1 《环境分析及相关方要求管理程序》 管理层、品质部 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望 4.2 《环境分析及相关方要求管理程序》 管理层 4.3确定质量管理体系的范围 4.3确定HSPM管理体系的范围 4.3确定环境管理体系的范围 4.3确定职业健康安全管 理体系的范围 4.3 管代、体系部 4.4质管理体系及其过程 4.4HSPM理体系及其过程 4.4环境管理体系及其过程 4.4职业健康安全管理体 系及其过程 4.4 5领导作用 5领导作用 5领导作用 5领导作用 5 管理层、管代 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺 5.1 5.2质量方针 5.2HSF方针 5.2环境方针 5.2职业健康安全方针 5.2 5.3公司的岗位职责和权限 5.3公司的岗位职责和权限 5.3公司的岗位职责和权限 5.3公司的岗位职责和权限 5.3 6策划 6策划 6策划 6策划 6 管理层、管代 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 6.1应对风险和机遇的措施 6.1 《风险评估控制程序》《环境因素识别评价管理程序》《危险源识别评价控制程序》 6.2质量目标及其实现的策划 6.2HSF目标及其实现的策划 6.2环境目标及其实现的策划 6.2环境目标及其实现的策划 6.2 《管理目标及管理方案控制程序》 6.3变更的策划 6.3变更的策划 6.3变更的策划 6.3变更的策划 6.3 7支持 7支持 7支持 7支持 7 管理层、管代、品质部 7.1资源的提供 7.1资源的提供 7.1资源的提供 7.1资源的提供 7.1 7.1.1总则 7.1.1总则 7.1.1总则 7.1.1总则 7.1.1 人事部 7.1.2人力资源 7.1.2人力资源 7.1.2人力资源 7.1.2人力资源 7.1.2 《人力资源管理控制程序》 审核时间 被审核 部门 审核内容 程序文件名称 审核人员 □ISO9001:2015版条文 □QCO80000：2017版条文 □ISO14001：2015版条文 □ISO45001：2018版条文 手册章节号 8月11-12日 行政部、生产部 7.1.3基础设施 7.1.3基础设施 7.1.3基础设施 7.1.3基础设施 7.1.3 《生产设备管理控制程序》 7.1.4过程的环境 7.1.4过程的环境 7.1.4过程的环境 7.1.4过程的环境 7.1.4 《工作环境控制程序》 品质部 7.1.5监视和测量资源 7.1.5监视和测量资源 7.1.5监视和测量资源 7.1.